一、基本職能及主要工作
（一）質(zhì)安站職能簡(jiǎn)介
我站主要職能是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和方針、政策，行使對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)市政基礎(chǔ)建設(shè)和涉及公共場(chǎng)所的建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職能；監(jiān)督推行建筑安裝企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化管理，推廣先進(jìn)建筑施工安全防護(hù)裝置及安全技術(shù)措施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域建設(shè)工程重大安全事故調(diào)查分析，受理有關(guān)建筑工程安全生產(chǎn)投訴，依法依規(guī)處理違反安全生產(chǎn)管理法律、法規(guī)、違章的行為；組織開(kāi)展工作交流；配合區(qū)市有關(guān)部門(mén)開(kāi)展本區(qū)建筑企業(yè)生產(chǎn)管理人員教育、培訓(xùn)及考核工作等。
（二）質(zhì)安站2021年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，堅(jiān)定信念，提高能力。認(rèn)清形勢(shì)、與時(shí)俱進(jìn)，在思想上、行動(dòng)上努力與黨中央保持高度一致，通過(guò)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高政治敏銳性，不斷提高全站職工素質(zhì)修養(yǎng)和政治理論水平，為做好監(jiān)督管理工作奠定牢固的思想基礎(chǔ)；積極組織干部職工參加專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷吸取建筑領(lǐng)域的新知識(shí)、新規(guī)范和新要求，健全所有職工的專(zhuān)業(yè)知識(shí)理論水平，完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，豐富監(jiān)督管理經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。
2、認(rèn)真貫徹上級(jí)黨組織精神，采取多種形式，組織支部黨員深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，學(xué)習(xí)省委決策部署、區(qū)委、區(qū)住建局黨組重要會(huì)議精神，全面提升理論素養(yǎng)和履職能力。注重結(jié)合調(diào)研考察，安排參觀紅色革命、廉政教育基地、紀(jì)念館等，切實(shí)將學(xué)習(xí)貫穿于履職全過(guò)程。充分利用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)、微信群等，加強(qiáng)及時(shí)、動(dòng)態(tài)交流，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化。
3、規(guī)范基本建設(shè)程序，加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè),規(guī)范市場(chǎng)行為。進(jìn)一步加大執(zhí)法查處力度。杜絕不按法定程序辦理建設(shè)施工手續(xù),違法施工現(xiàn)象；杜絕建設(shè)單位存在先建設(shè)后補(bǔ)辦、邊建設(shè)邊審圖、重大設(shè)計(jì)變更不及時(shí)審圖或?qū)張D滯后的現(xiàn)象；特別加大對(duì)政府投資項(xiàng)目及市政項(xiàng)目的規(guī)范力度。堅(jiān)決落實(shí)工程建設(shè)五方責(zé)任質(zhì)量終身責(zé)任，有效遏制違反基本建設(shè)程序和建筑施工違法發(fā)包、轉(zhuǎn)包、違反分包及掛靠等違法行為多發(fā)勢(shì)頭，不斷健全工程質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理機(jī)制，提高建筑從業(yè)人員素質(zhì)，不斷完善建筑市場(chǎng)誠(chéng)信體系，有效整治工程質(zhì)量常見(jiàn)問(wèn)題并加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位質(zhì)量履職行為的監(jiān)督管理力度。
4、認(rèn)真抓好施工現(xiàn)場(chǎng)圍擋、道路硬化、裸土覆蓋等措施，加大對(duì)土石方項(xiàng)目的管理工作，對(duì)建筑工地?fù)P塵工作進(jìn)行全面防控，使在建工地?fù)P塵防治做到常態(tài)化管理。
5、全面推進(jìn)創(chuàng)建施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化，督促轄區(qū)各在建項(xiàng)目嚴(yán)格按照安全文明標(biāo)準(zhǔn)化施工創(chuàng)建活動(dòng)。
6、加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位的履職行為監(jiān)管，促進(jìn)監(jiān)理單位嚴(yán)格履行監(jiān)理職責(zé)，對(duì)監(jiān)理行為進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。對(duì)不認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)的監(jiān)理單位及監(jiān)理人員上報(bào)進(jìn)行不良行為記錄。
7、按照住建局、站工作部署，確保不發(fā)生重、特大建筑傷亡事故，遏制一般性安全事故發(fā)生。加強(qiáng)起重機(jī)械設(shè)備管理，健全管理制度和責(zé)任追究制度，要求產(chǎn)權(quán)、安裝單位明確主體責(zé)任，建立完善的起重機(jī)械設(shè)備技術(shù)檔案，強(qiáng)化日常監(jiān)管巡查，發(fā)現(xiàn)一起處理一起。
8、建立完善的質(zhì)量管理體系，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程質(zhì)量，積極宣傳施工過(guò)程中常見(jiàn)的質(zhì)量通病防治方法及施工過(guò)程中的質(zhì)量、安全控制細(xì)節(jié)，以“事前預(yù)防”、“事中控制”、“事后完善”的管理模式，杜絕鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程質(zhì)量安全事故的發(fā)生。
9、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，現(xiàn)已構(gòu)成職能機(jī)構(gòu)健全、專(zhuān)業(yè)人員配套，具有較強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量的質(zhì)量安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。站內(nèi)設(shè)辦公室，財(cái)務(wù)室，質(zhì)量監(jiān)督室，安全監(jiān)督室，村鎮(zhèn)監(jiān)督室，監(jiān)督檢測(cè)室，共8個(gè)科室。現(xiàn)核定編制人數(shù)71人，目前在編人數(shù)67人，退休職工7人，在編在崗加臨時(shí)工68人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，質(zhì)安站所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、住房保障支出。質(zhì)安站2021年收支總預(yù)算734.12萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加162.7萬(wàn)元，主要原因是職工編制人數(shù)、基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等相關(guān)費(fèi)用增加。
（一）收入預(yù)算情況
質(zhì)安站2021年收入預(yù)算734.12萬(wàn)元，其中：政府性基金預(yù)算撥款收入30萬(wàn)元，占4.09%；一般公共預(yù)算撥款收入704.12萬(wàn)元，占95.91%。
（二）支出預(yù)算情況
質(zhì)安站2021年支出預(yù)算734.12萬(wàn)元，其中：基本支出674.12萬(wàn)元，占91.83%；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占8.17%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
質(zhì)安站2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算734.12萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加162.7萬(wàn)元，主要原因是職工編制人數(shù)、基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等相關(guān)費(fèi)用增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入704.12萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入30萬(wàn)元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出553.59萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.22萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出31.15萬(wàn)元、住房保障支出51.16萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
質(zhì)安站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款704.12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加162.7萬(wàn)元，主要原因是職工編制人數(shù)、基本工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等相關(guān)費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出553.59萬(wàn)元,占78.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.22萬(wàn)元，占9.69%；衛(wèi)生健康支出31.15萬(wàn)元，占4.42%；住房保障支出51.16萬(wàn)元，7.27%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為553.59萬(wàn)元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為68.22萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.15萬(wàn)元，主要用于：本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為51.16萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
質(zhì)安站2021年一般公共預(yù)算基本支出674.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)598.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金其他工資福利等支出。
公用經(jīng)費(fèi)75.43萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
質(zhì)安站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門(mén)預(yù)算。主要原因是：本單位無(wú)因公出國(guó)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)未編入年初部門(mén)預(yù)算。主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)2輛。2021年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2021年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障本單位日常公務(wù)工作使用。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
質(zhì)安站2021年政府性基金預(yù)算撥款30萬(wàn)元，主要用于日常建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
質(zhì)安站2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
2021年，質(zhì)安站安排政府采購(gòu)預(yù)算4.5萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，質(zhì)安站共有車(chē)2輛，其中，轎車(chē)2輛。2021年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，按照要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
表7. 2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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