一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市達(dá)川區(qū)亭子文旅新城管理中心主要工作職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，承擔(dān)亭子文旅新城建設(shè)指揮部及辦公室日常工作。
2.協(xié)助有關(guān)單位編制亭子文旅新城發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃，并組織實(shí)施。
3.負(fù)責(zé)亭子文旅新城的開發(fā)建設(shè)管理工作，組織實(shí)施規(guī)劃區(qū)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)建成區(qū)內(nèi)的市政公共設(shè)施維護(hù)管理工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門做好亭子文旅新城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的土地運(yùn)作、市場開發(fā)等工作。
5.負(fù)責(zé)亭子文旅新城招商引資及優(yōu)化營商環(huán)境等后期跟蹤服務(wù)工作。
6.協(xié)助有關(guān)部門（單位）和區(qū)黨委、政府做好亭子文旅新城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的征地拆遷和安置房建設(shè)管理、分配等工作。
7.區(qū)委、區(qū)政府和亭子文旅新城建設(shè)指揮部交辦的其他工作事項(xiàng)。
（二）亭子文旅新城管理中心2021年重點(diǎn)工作
一是做好泛美航空職教城項(xiàng)目管理服務(wù)，倒排進(jìn)度工期，督促按期建成啟動招生。
二是建立與中鐵建昆侖投有效溝通渠道，定期會商、擬定時序，啟動“雙城一線”、“四橫五縱”主干道項(xiàng)目建設(shè)；協(xié)調(diào)市交通局督促陜建公司加快達(dá)開快速、雷音鋪隧道建設(shè)。
三是配合做好新城體育休閑公園、鯉魚河和天恩湖生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)工程（I期）等新上項(xiàng)目建設(shè)的前期論證工作，力爭如期開工建設(shè)。
四是系統(tǒng)謀劃亭子文旅新城“十四五”規(guī)劃，專題研究亭子文旅新城城市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃。同時，配合區(qū)級相關(guān)部門做好項(xiàng)目謀劃包裝申報工作。
五是籌備召開指揮部協(xié)調(diào)會，建立聯(lián)席會商機(jī)制，及時提出論證方案，全力保障建設(shè)有序開展；積極向市新區(qū)辦和市級相關(guān)部門匯報呼吁，在新城規(guī)劃設(shè)計、產(chǎn)業(yè)定位、平臺建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、促進(jìn)發(fā)展基金資金等方面給予關(guān)心支持，為項(xiàng)目順利實(shí)施協(xié)調(diào)創(chuàng)造最佳條件。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
亭子文旅新城管理中心，歸口達(dá)州市達(dá)川區(qū)人民政府辦公室管理，為公益一類事業(yè)單位，正科級。核定事業(yè)編制15名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，主要包括綜合辦公室（黨建辦公室）、基建管理股、規(guī)劃設(shè)計股、工程建設(shè)股。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，亭子文旅新城管理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入70.68萬元、政府性基金預(yù)算收入120萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出6.6萬元、衛(wèi)生健康支出3.03萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.1萬元、住房保障支出4.95萬元。亭子文旅新城管理中心2021年收支總預(yù)算190.68萬元，本管理中心是2020年6月新成立單位，2020年度無年初預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況
亭子文旅新城管理中心2021年收入預(yù)算190.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入70.68萬元，占37.07%，政府性基金預(yù)算收入120萬元，占62.93%。
（二）支出預(yù)算情況
亭子文旅新城管理中心2021年支出預(yù)算190.68萬元，其中：基本支出70.68萬元，占37.07%；項(xiàng)目支出120萬元，占62.93%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
亭子文旅新城管理中心2021年財政撥款收支總預(yù)算190.68萬元，比2020年財政撥款收支總額預(yù)算增加（或者減少）0萬元，主要原因是本管理中心是2020年6月新成立單位，2020年度無年初預(yù)算。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入70.68萬元、政府性基金預(yù)算收入120萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出6.6萬元、衛(wèi)生健康支出3.03萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出176.1萬元、住房保障支出4.95萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
亭子文旅新城管理中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款70.68萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加（或者減少）0萬元。主要是本管理中心是2020年6月新成立單位，2020年度無年初預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出6.6萬元，占9.33%；衛(wèi)生健康支出3.03萬元，占4.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.1萬元，占79.37%；住房保障支出4.95萬元，占7%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為6.6萬元，主要用于：本單位開展社會保障和就業(yè)等的項(xiàng)目支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為3.03萬元，主要用于：本單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：2021年預(yù)算數(shù)為56.1萬元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為4.95萬元，按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
亭子文旅新城管理中心2021年一般公共預(yù)算基本支出70.68萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)63.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、績效工資等支出。
公用經(jīng)費(fèi)7.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明
亭子文旅新城管理中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
亭子文旅新城管理中心2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為120萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
亭子文旅新城管理中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，亭子文旅新城管理中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為0萬元 ，比2020年預(yù)算增加（或減少）0萬元，增長0%。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2021年，亭子文旅新城管理中心安排政府采購預(yù)算8萬元，主要用于采購辦公設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，亭子文旅新城管理中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
表7. 2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
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