一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
達川區(qū)房屋征地服務(wù)中心主要工作職責(zé)是：根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)化規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃，編制全區(qū)房屋征收（拆遷）安置規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬定貫徹落實國家、省、市、區(qū)有關(guān)房屋征收(拆遷)、補償、安置制度及規(guī)定。負(fù)責(zé)組織實施全區(qū)國有土地上房屋及建（構(gòu)）筑物的征收、拆遷與補償工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)集體土地上房屋及建（構(gòu)）筑物的拆遷、補償工作。負(fù)責(zé)全區(qū)國有土地上和集體土地上拆遷戶安置的規(guī)劃、建設(shè)、分配和管理工作。負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2021年重點工作
1、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。要認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂《黨建廉政責(zé)任書》，嚴(yán)格規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為。加強對黨員干部的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度、重要情況報告制度、述職述廉制度等，提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部接受監(jiān)督的自覺性。
2、狠抓作風(fēng)建設(shè)。進一步加大治庸治懶力度，深入治理
干部職工中存在的“庸”“懶”“散”等不良作風(fēng)，既要解決“亂作為”的問題，也要解決“不作為”、“慢作為”的問題，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要切實履行職責(zé)，既要以身作則，率先垂范，又要敢抓敢管，令行禁止，營造良好的工作氛圍。
3、嚴(yán)格按照區(qū)委確定的目標(biāo)任務(wù)，扎實推進征收拆遷和安置房建設(shè)工作。
二、部門預(yù)算單位基本情況
單位構(gòu)成基本情況：達川區(qū)房屋征地服務(wù)中心為一級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。共有事業(yè)編制95人；目前工作人員88人，在編人員84人，借用1人，臨工2人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，財政區(qū)級所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，政府性基金撥款收入；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。房屋征地服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算927.13萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)多109.48萬元，主要是因為人員大量增多和業(yè)務(wù)量的不斷增加。
（一）收入預(yù)算情況
房屋征地服務(wù)中心2021年收入預(yù)算927.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入827.13萬元，占89.21%，基金撥款收入100.00萬元，占10.79%。
（二）支出預(yù)算情況
房屋征地服務(wù)中心2021年支出預(yù)算927.13萬元，其中：基本支出827.13萬元，占89.21%；項目支出100萬元，占10.79%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
房屋征地服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算927.13萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)多109.48萬元，主要是因為人員大量增多業(yè)務(wù)量的不斷增加。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入827.13萬元，基金撥款收入100.00萬元。
支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出649.27萬元，事業(yè)單位養(yǎng)老保險：80.53萬元，衛(wèi)生健康支出：36.93萬元，住房保障支出：60.40萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
房屋征地服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款827.13萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加109.48萬元。主要是新增人員大量增多和業(yè)務(wù)量增大。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出649.27萬元，占78.5%；社會保障和就業(yè)支出80.53萬元，占9.74%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出36.93萬元，占4.46%，住房保障支出60.40萬元，占7.3%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項）
2021年預(yù)算數(shù)為927.13萬元，主要用于：房屋征地服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及郵電費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2021年預(yù)算數(shù)為80.53萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
2021年預(yù)算數(shù)為36.93萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2021年預(yù)算數(shù)為60.40萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
房屋征地服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出827.13萬元，其中：人員經(jīng)費733.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。
一般公共預(yù)算基本支出公用經(jīng)費93.5萬元，主要包括：伙食補助費、辦公費、勞務(wù)費等支出等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
房屋征地服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
房屋征地服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算支出100.00萬元，主要包括：辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、其他交通費、辦公設(shè)備購置等支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
房屋征地服務(wù)中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，房屋征地服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為100萬元 ，比2020年預(yù)算減少20萬元。主要原因是減少財政支出，打緊開支。
（二）政府采購情況
2021年，房屋征地服務(wù)中心安排政府采購預(yù)算10.45萬元，主要用于主要用于為新增人員采購辦公桌椅、臺式電腦、筆記本電腦、打印機等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
目前為止，我單位無公務(wù)用車。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年房屋征地服務(wù)中心對專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）：指區(qū)級機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指區(qū)級機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指區(qū)級機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金?！ ?/p>
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政區(qū)級預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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