一、基本職能及主要工作
（一）達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站職能簡介
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站主要工作職責是：
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站主要負責我區(qū)在建水利工程質量與安全的監(jiān)督管理工作，以及完成達川區(qū)水務局交辦的其他工作，是由財政全額補助的事業(yè)單位。
（二）達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年重點工作
2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，開好頭、起好步影響深遠、意義重大。達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中、五中全會精神和省市區(qū)的決策部署，堅持高質量發(fā)展理念，狠抓在建水利工程的質量安全監(jiān)督管理工作，確保我站對受監(jiān)水利工程建設事前、事中、事后三個環(huán)節(jié)，全程參與，規(guī)范在建水利工程的質量安全監(jiān)督管理秩序，為全區(qū)水利建設高質量發(fā)展提供有力保障。
二、部門預算單位構成
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站成立于2013年12月，為達川區(qū)水務局領導下的二級預算單位，單位性質為全額撥款的事業(yè)單位。內設辦公室、質安室、財務室、等部門。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年收支總預算137.63萬元，比2020年收支預算總數(shù)增加8.88萬元，主要原因是新增新進人員費用。
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年收入預算137.63萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入137.63萬元，占100%。
（二）支出預算情況
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年支出預算137.63萬元，其中：基本支出134.63萬元，占97.83%；項目支出3萬元，占2.17%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年財政撥款收支總預算137.63萬元，比2020年財政撥款收支總額預算增加8.88萬元，主要原因是新增新增新進人員費用。收入包括：本年一般公共預算撥款收入137.63萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：農林水支出106.57萬元、社會保障和就業(yè)支出14.02萬元、衛(wèi)生健康支出6.53萬元、住房保障支出10.51萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年一般公共預算當年撥款137.63萬元，比2020年預算數(shù)增加8.88萬元。主要原因是新增新進人員費用。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
農林水支出106.57萬元，占77.43%；社會保障和就業(yè)支出14.02萬元，占10.19%；衛(wèi)生健康支出6.53萬元，占4.74%；住房保障支出10.51萬元，占7.64%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.農林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）:2021年預算數(shù)為106.57萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數(shù)為3萬元，主要用于：單位開展黨建活動支出等。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數(shù)為14.02萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為6.53萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為10.51萬元，按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年一般公共預算基本支出134.63萬元，其中：人員經費121.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。公用經費16.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0萬元。
（一）2021年未預算因公出國（境）經費。
（二）2021年未預算公務接待費。
（三）2021年未預算公務用車購置及運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
十、其他重要事項的情況說明
無
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，達州市達川區(qū)水利工程質量與安全監(jiān)督管理站所屬各預算單位共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標。綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
6.農林水支出(類)水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映水利行業(yè)業(yè)務管理方面的基本支出。
7.農林水支出(類)水利（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
9.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、一般設備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年部門預算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標表
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