一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校職能簡(jiǎn)介
主要負(fù)責(zé)達(dá)川區(qū)原馬家鎮(zhèn)范圍內(nèi)中小學(xué)生、幼兒的教育教學(xué)工作。
（二）達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年重點(diǎn)工作
2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和省委決策部署，迎難而上、埋頭實(shí)干，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為決勝全面小康、建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階作出新的更大貢獻(xiàn)。
1.按質(zhì)按量完成教學(xué)任務(wù)；
2.保證學(xué)生入學(xué)率達(dá)100%；
3.在經(jīng)費(fèi)緊缺的情況下，保證教師工資待遇的正常發(fā)放，保證幼兒三兒經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助的足額發(fā)放，保證學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
4.培訓(xùn)費(fèi)用保證3.5萬(wàn)元；
5.按時(shí)按質(zhì)按量上報(bào)各種報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
6.及時(shí)對(duì)學(xué)校校舍進(jìn)行維修，消除各種安全隱患。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年收支總預(yù)算778.65萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加33.48萬(wàn)元，主要原因教師人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)2021年收支總預(yù)算66.92萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加1.56萬(wàn)元，主要原因是隨班就讀的殘疾兒童增加。
（一）收入預(yù)算情況
百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2019年收入預(yù)算778.65萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入。
（二）支出預(yù)算情況
百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年支出預(yù)算778.65萬(wàn)元，其中：基本支出695.53萬(wàn)元，占89.33%；項(xiàng)目支出83.12萬(wàn)元，占10.67%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年收支總預(yù)算778.65萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加33.48萬(wàn)元，主要原因教師人數(shù)增加，，公用經(jīng)費(fèi)2021年收支總預(yù)算66.92萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加1.56萬(wàn)元，主要原因是隨班就讀的殘疾兒童增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入778.65萬(wàn)元，支出包括：教育支出630.12萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出67.40萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出30.58萬(wàn)元、住房保障支出50.55萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年收支總預(yù)算778.65萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加33.48萬(wàn)元，主要原因教師人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)2021年收支總預(yù)算66.92萬(wàn)元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加1.56萬(wàn)元，主要原因是隨班就讀的殘疾兒童增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出630.12萬(wàn)元，占80.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出67.40萬(wàn)元，占8.66%；衛(wèi)生健康支出30.58萬(wàn)元，占3.93%；住房保障支出50.55萬(wàn)元，占6.49%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出778.65萬(wàn)元，其中：
1. 對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助預(yù)算695.53萬(wàn)元，主要用于：
（1）工資福利支出607.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
（2）、公用經(jīng)費(fèi)66.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
2.對(duì)事業(yè)單位的資本性補(bǔ)助5.25萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置等。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.99萬(wàn)元，主要用于生活補(bǔ)助等。
4.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助專項(xiàng)資金83.12萬(wàn)元，主要包括：免幼兒保教費(fèi)專項(xiàng)、住校貧困生活補(bǔ)助專項(xiàng)、免作業(yè)本費(fèi)專項(xiàng)、營(yíng)養(yǎng)餐專項(xiàng)等。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出695.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)607.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)66.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。主要原因是：為貫徹落實(shí)省委“四向拓展、全域開(kāi)放”戰(zhàn)略部署，加快構(gòu)建立體全面開(kāi)放格局，2021年省級(jí)調(diào)整因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理方式，實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算全部保留在省財(cái)政執(zhí)行中，百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等無(wú)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校下屬學(xué)校0家
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校安排政府采購(gòu)預(yù)算5.25萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指學(xué)校及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指學(xué)校及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校除上述項(xiàng)目外，開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開(kāi)展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指學(xué)校離退休人員的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指學(xué)校及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指學(xué)校及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
表7.2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
達(dá)川區(qū)百節(jié)鎮(zhèn)馬家中心學(xué)校2021年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls
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