一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校職能簡介
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校主要工作職責(zé)是：
主要負(fù)責(zé)實施中小學(xué)義務(wù)教育階段教育教學(xué)工作，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展、
（二）達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校2021年重點工作
2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和省委決策部署，迎難而上、埋頭實干，扎實做好各項工作，為決勝全面小康、建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、推動治蜀興川再上新臺階作出新的更大貢獻(xiàn)，努力辦人民滿意教育。
1、按質(zhì)按量完成教學(xué)任務(wù)；
2、保證學(xué)生入學(xué)率達(dá)100%；
3、在經(jīng)費緊缺的情況下，保證教師工資待遇的正常發(fā)放，保證幼兒三兒經(jīng)費補(bǔ)助、寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助的足額發(fā)放，保證學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)；
4、培訓(xùn)費用，繼續(xù)穩(wěn)定在1萬元以內(nèi)；
5、按時按質(zhì)按量上報各種報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
6、及時對學(xué)校校舍進(jìn)行維修，消除各種安全隱患。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校2021年收支總預(yù)算360.28萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少13.73萬元，主要原因是教師人數(shù)減少導(dǎo)致人員支出減少。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校2021年收入預(yù)算360.28萬元。全部為一般公共預(yù)算收入。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校2021年支出預(yù)算360.28萬元，其中：基本支出336.15萬元，占93.3%；專項支出24.13萬元，占6.7%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校2021年財政撥款收支總預(yù)算360.28萬元，比2020年財政撥款收支總額預(yù)算減少13.73萬元，主要原因是教師人數(shù)減少導(dǎo)致人員支出減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入360.28萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出286.31萬元、社會保障和就業(yè)支出33.55萬元、衛(wèi)生健康支出15.26萬元、住房保障支25.16萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款360.28萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少13.73萬元。主要是教師人數(shù)減少導(dǎo)致人員支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出286.31萬元，占79.47%；社會保障和就業(yè)支出33.55萬元，占9.31%；衛(wèi)生健康支出15.26萬元，占比4.24%；住房保障支出25.16萬元，占6.98%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）人員經(jīng)費（款）基本運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為247.93萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。
2.一般公共服務(wù)（類）公用經(jīng)費（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為17.53萬元，主要用于：辦公費、培訓(xùn)費、印刷費、工會會費、水電費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等日常公用經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)（類）對個人及家庭的補(bǔ)助（款）（項）:2020年預(yù)算數(shù)為：20.85萬元，主要用于：生活補(bǔ)助、助學(xué)金等。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為33.55萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021預(yù)算數(shù)為15.26萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為25.16萬元，按照《達(dá)州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出360.28萬元，其中：人員經(jīng)費336.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經(jīng)費24.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較2020年預(yù)算持平。主要原因是：為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰(zhàn)略部署，加快構(gòu)建立體全面開放格局，2020年省級調(diào)整因公出國（境）經(jīng)費管理方式，實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費年初預(yù)算全部保留在省財政執(zhí)行中，達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等無。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2020年預(yù)算無。
2021年未安排公務(wù)用車購置費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2021年，達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校下屬學(xué)校0家
（二）政府采購情況
2021年，達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校安排政府采購預(yù)算3萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達(dá)川區(qū)渡市鎮(zhèn)鐵山南中心學(xué)校所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）XXX事務(wù)（款）行政運行（項）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類XXX事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX等未單獨設(shè)置項級科目的專門性XXX管理工作的項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
表7.2021年部門整體支出績效目標(biāo)
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