一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校職能簡介
全面實施義務教育，組織教育教學、科學研究活動，保證教育教學質量,提升學生的綜合素質，促進學生全面健康發(fā)展，增強學生素質和綜合能力。確保入學率、畢業(yè)率100%，輟學率0%。維護教職工利益，保障教職工合法權益，以教職工和學生的人生幸福和生命質量作為重點。
（二）達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年重點工作
2021年我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨中央大政方針和省委決策部署，迎難而上、埋頭實干，扎實做好各項工作，為決勝全面小康、建設經(jīng)濟強省、推動治蜀興川再上新臺階作出新的更大貢獻，努力辦人民滿意教育。
1、按質按量完成教學任務；
2、保證學生入學率達100%；
3、在經(jīng)費緊缺的情況下，保證教師工資待遇的正常發(fā)放，保證幼兒三兒經(jīng)費補助、寄宿學生生活補助的足額發(fā)放，保證學校的正常運轉；
4、培訓費用計劃用1萬元左右；
5、按時按質按量上報各種報表及領導交辦的其他任務；
6、及時對學校校舍進行維修，消除各種安全隱患。
二、部門預算單位構成
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算情況說明
目支按照綜合預算的原則，達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉、其他收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年收支總預算338.25萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少8.58萬元，主要原因是學生及教師人數(shù)減少，公用經(jīng)費2021年收支總預算28萬元,比2020年收支預算總數(shù)增加1.8萬元，主要原因是職工福利預算收入增加，加強內部管理壓減項目支出。
（一）收入預算情況
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年收入預338.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入328.71萬元，其他收入9.54萬元。
（二）支出預算情況
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年支出預算338.25萬元，其中：基本支出309.33萬元，占91.45%；項目支出28.92萬元，占8.55%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年收支總預算338.25萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少8.58萬元，主要原因是學生及教師人數(shù)減少，公用經(jīng)費2021年收支總預算28萬元,比2020年收支預算總數(shù)增加1.8萬元，主要原因是職工福利預算收入增加，加強內部管理壓減項目支出。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入328.71萬元、其他收入9.53萬元。支出包括：教育支出279.33萬元、社會保障和就業(yè)支出31.03萬元、衛(wèi)生健康支出13.20萬元、住房保障支出23.27萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年收支總預算338.25萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少8.58萬元，主要原因是學生及教師人數(shù)減少，公用經(jīng)費2021年收支總預算28萬元,比2020年收支預算總數(shù)增加1.8萬元，主要原因是職工福利預算收入增加，加強內部管理壓減項目支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出274.44萬元，占81.14%；社會保障和就業(yè)支出28.91萬元，占8.56%；衛(wèi)生健康支出13.22萬元，占3.9%；住房保障支出21.68萬元，占6.4%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出328.71萬元，其中：
1. 教育支出預算264.9萬元，主要用于：
（1）人員經(jīng)費207.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
（2）公用經(jīng)費22.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（3）對個人及家庭的補助31.16萬元，主要包括：生活補助、助學金等。
（4）資本性支出3.4萬元，主要包括：辦公設備購置
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為28.91萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費和部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為13.22萬元，主要用于：學?；踞t(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為21.68萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年一般公共預算基本支出328.71萬元，其中：人員經(jīng)費207.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費22.56萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預算。主要原因是：為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰(zhàn)略部署，加快構建立體全面開放格局，2021年省級調整因公出國（境）經(jīng)費管理方式，實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費年初預算全部保留在省財政執(zhí)行中，達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校無因公出國（境）經(jīng)費預算。
（二）公務接與2020年預算相同。2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等無。
（三）公務用車購置及運行維護費無。
八、政府性基金預算支出情況說明
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年，達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校下屬學校0家
（二）政府采購情況
2021年，達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校安排政府采購預算3.4萬元，主要用于采購辦公設備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校100萬元以上項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指學校及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指學校及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務（類）財政事務（款）機關服務（項）：指后勤服務中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務的支出。
（六）一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校用于財政信息化建設等方面的項目支出。
（七）一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指四川省達州市達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出，如全省會計專業(yè)技術資格考試考務費等。
（九）教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指為配合財政業(yè)務開展，用于部門在職人員參加相關業(yè)務培訓及舉辦財政管理業(yè)務培訓的經(jīng)費支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：指達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校的離退休人員的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校離退休人員的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費：納入達川區(qū)雙廟鎮(zhèn)映山中心學校預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2021年部門預算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標表
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