一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┻_川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)職能簡介
主要負責(zé)義務(wù)教育階段小學(xué)教育教學(xué)工作。
?。ǘ┻_川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年重點工作
2021年我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨中央大政方針和省委決策部署，迎難而上、埋頭實干，扎實做好各項工作，為決勝全面小康、建設(shè)經(jīng)濟強省、推動治蜀興川再上新臺階。為達州奮力爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心作出新的更大貢獻，努力辦人民滿意教育。
1.按質(zhì)按量完成教學(xué)任務(wù)，努力提升教學(xué)質(zhì)量；
2.保證學(xué)生入學(xué)率達100%；
3.在經(jīng)費緊缺的情況下，保證教師工資待遇的正常發(fā)放，保證幼兒三兒經(jīng)費補助、非寄宿學(xué)生生活補助的足額發(fā)放，保證學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)；
4.培訓(xùn)費用，繼續(xù)穩(wěn)定在公用經(jīng)費5%以上；
5.按時按質(zhì)按量上報各種報表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
6.及時對學(xué)校校舍進行維修，消除各種安全隱患。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年收支總預(yù)算666.07萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加13.08萬元，主要原因是教師增加導(dǎo)致人員支出增加。公用經(jīng)費2021年收支總預(yù)算66.48萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加3.74萬元，主要原因是工會經(jīng)費和職工福利預(yù)算收入增加。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年收入預(yù)算666.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入666.07萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年支出預(yù)算666.07萬元，其中：基本支出604.31萬元，占90.73%；項目支出61.76萬元，占9.27%。。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年財政撥款收支總預(yù)算666.07萬元，比2020年財政撥款收支總額預(yù)算增加13.08萬元，主要原因是教師增加導(dǎo)致人員支出增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入666.07萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出536.06萬元、社會保障和就業(yè)支出58.97萬元、衛(wèi)生健康支出26.82萬元、住房保障支出44.22萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年一般公共預(yù)算當年撥款666.07萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加13.08萬元。主要是主要原因是教師增加導(dǎo)致人員支出增加。公用經(jīng)費2021年收支總預(yù)算66.48萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加3.74萬元，主要原因是工會經(jīng)費和福利預(yù)算收入增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出536.06萬元，占80.48%；社會保障和就業(yè)支出58.97萬元，占8.85%；衛(wèi)生健康支出26.82萬元，占4.03%；住房保障支出44.22萬元，占6.64%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）小學(xué)教育（項）:2021年預(yù)算數(shù)為536.06萬元，主要用于：學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為58.97元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，學(xué)校按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為26.82萬元，主要用于：學(xué)校繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為44.22萬元，按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2020年一般公共預(yù)算基本支出666.07萬元，其中：
（1）人員經(jīng)費533.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
?。?）公用經(jīng)費66.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
?。?）對個人及家庭的補助66.40萬元，主要包括：生活補助、助學(xué)金等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.10萬元，其中：公務(wù)接待費0.10萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（二）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。
主要原因是：為貫徹落實省委“四向拓展、全域開放”戰(zhàn)略部署，加快構(gòu)建立體全面開放格局，2021年省級調(diào)整因公出國（境）經(jīng)費管理方式，實行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費年初預(yù)算全部保留在省財政執(zhí)行中，達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┕珓?wù)接待費較2020年預(yù)算持平。
2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費無。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2021年，達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)下屬學(xué)校0所。
（二）政府采購情況
2021年，達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)安排政府采購預(yù)算2.10萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達川區(qū)平灘鎮(zhèn)中心小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）教育支出（款）小學(xué)教育（項）：學(xué)校用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類XXX事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX等未單獨設(shè)置項級科目的專門性XXX管理工作的項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：附表：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標
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