一、基本職能及主要工作
（一）三里小學職能簡介
達川區(qū)三里小學主要工作職責是：
1. 宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的行政規(guī)章。
2. 負責對學校教育教學業(yè)務的具體管理。
3. 根據(jù)區(qū)政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。
4. 在區(qū)政府的領導下繼續(xù)認真實施好義務教育工作，鞏固提高教育成果。
5. 按照教師的職數(shù)、編制和管理權限，負責對本校的教師進行管理。
6. 按照九年義務教育課程計劃開齊課程開足課時，認真實施學校的教育推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）三里小學2021年重點工作
1. 繼續(xù)向社會、向師生宣傳義務教育的經費政策，嚴格執(zhí)行升級政策，實行陽光收費，杜絕違規(guī)收費現(xiàn)象。
2. 認真做好學生的免費教科書、教輔資料以及其他教育資源的發(fā)放和使用工作，繼續(xù)做好“兩免一補”工作，使黨的惠民政策落實到位。
3. 搞好經費的預決算工作，做到?？顚Ｓ?，不能經費發(fā)放教師津補貼和償還學校的債務，合理開支各項事業(yè)發(fā)展所需要的經費。做到量入為出，收支平衡。
4. 合理使用好公用經費，確保學校資金的使用規(guī)范、透明、安全、有效。
5. 繼續(xù)執(zhí)行季度和年度財務審計，清理制度，每學期末由學校工會（工會小組）牽頭，組織學校分管教務、總務、財務的領導和教師代表參與，對學校的財務使用情況進行清算，清算的結果由校長在學期(年)結束時向教職工予以報告。
6. 繼續(xù)做好學校各項教育教學工作，在抓好教學質量的同時，在德育教育、校園文化、品格教育等特色工作中做出亮點，打造特色，促進學校辦學水平全面提升。
二、部門預算單位構成
三里小學二級預算單位1個，屬事業(yè)單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，三里小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。三里小學2021年收支總預算2273.76萬元，比2020年收支預算總數(shù)增加225.56萬元，主要原因是調入人員工資增加。
（一）收入預算情況
三里小學2021年收入預算2273.76萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入2273.76萬元，占100%。
（二）支出預算情況
三里小學2021年支出預算2273.76萬元，其中：基本支出2240.88萬元，占98.55%；項目支出32.88萬元，占1.45%。
四、財政撥款收支預算情況說明
三里小學2021年財政撥款收支總預算2273.76萬元，比2020年財政撥款收支總額預算增加225.56萬元，主要原因是調入人員工資支出。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2273.76萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、教育支出1792.50萬元、社會保障和就業(yè)支出218.20萬元、衛(wèi)生健康支出99.41萬元、住房保障支出163.65萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
三里小學2021年一般公共預算當年撥款2273.76萬元，比2020年預算數(shù)增加225.56萬元。主要原因是調入人員工資增加支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元,占0%；教育支出1792.50萬元，占78.83%；社會保障和就業(yè)支出218.20萬元，占9.6%；衛(wèi)生健康支出99.41萬元，占4.37%；住房保障支出163.65萬元，占7.2%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（205）普通教育（02）小學教育（02）
2021年預算數(shù)為2273.76，教育支出1792.50萬元，主要用于三里小學教職工工資福利支出及日常公用支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）218.20萬元，主要用于三里小學職工基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）99.41萬元，主要用于三里小學職工基本醫(yī)療保險費等支出。
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（03）163.65萬元，主要用于三里小學職工單位部分的公積金繳費等支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
三里小學2021年一般公共預算基本支出2240.88萬元，其中：人員經費1866.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經費374.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
三里小學2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)0.3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。主要原因是近年來沒有安排出國出境。
（二）公務接待費與2020年預算增加125%。2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算持平。單位無公務用車。
八、政府性基金預算支出情況說明
三里小學2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
三里小學2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，三里小學的業(yè)務運行經費財政撥款預算為2273.76萬元 ，比2020年預算增加225.56萬元，增長11.01%%。主要原因是人員工資增加。
（二）政府采購情況
2021年，三里小學安排政府采購預算50萬元，主要用于采購辦公設備、信息化建設運行及維護、專項工作委托業(yè)務等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，三里小學所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
2021年三里小學整體支出、部門通用項目和專業(yè)項目均按要求編制了預算績效目標，實行了績效目標管理，從項目完成、項目效益、滿意度指標、其他績效指標等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況，其中涉及當年財政撥款2273.76萬元。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指局機關及下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指局機關及下屬事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年部門預算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標表
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