一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校職能簡(jiǎn)介
基本職能：達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校是一所農(nóng)村九年一貫制普通中小學(xué)，單位性質(zhì)：財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。主要工作：在達(dá)川區(qū)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施普通義務(wù)教育，完成上級(jí)交給的各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，依法辦學(xué)。執(zhí)行財(cái)務(wù)收支預(yù)算管理，負(fù)責(zé)編制單位年度收支預(yù)決算。依法管理單位資產(chǎn)。
（二）達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年重點(diǎn)工作
2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周?chē)?，以?xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和上級(jí)決策部署，迎難而上、埋頭實(shí)干，扎實(shí)做好學(xué)校各項(xiàng)工作。
1.加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷強(qiáng)化拒腐防變能力。
2.做好迎檢準(zhǔn)備，打好安全生產(chǎn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
3.加強(qiáng)環(huán)保工作.
4.狠抓教學(xué)質(zhì)量。
5.加強(qiáng)學(xué)校黨建工作。
二、單位及人員構(gòu)成情況
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校位于達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆街道園丁路69號(hào)，是一所農(nóng)村九年一貫制普通中小學(xué)。現(xiàn)有教學(xué)班10個(gè)，在校學(xué)生116人，教職員工30余人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年收支總預(yù)算329.4萬(wàn)元。比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加20.98萬(wàn)元，主要原因是新招了教師，教職工人數(shù)增加了。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年收入預(yù)算329.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入329.4萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年支出預(yù)算329.4萬(wàn)元，其中：基本支出313.69萬(wàn)元，占95.23%；項(xiàng)目支出15.71萬(wàn)元，占4.77%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算329.4萬(wàn)元。比2020年財(cái)政撥款收支總額預(yù)算增加20.98萬(wàn)元，主要原因是新招了教師，教職工人數(shù)增加了。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入329.4萬(wàn)元；支出包括：教育支出261.2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.63萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出14.6萬(wàn)元、住房保障支出22.97萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模情況
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款329.4萬(wàn)元。比2020年預(yù)算數(shù)增加20.98萬(wàn)元，主要原因是新招了教師，教職工人數(shù)增加了。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出261.2萬(wàn)元，占79.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.63萬(wàn)元，占9.3%；衛(wèi)生健康支出14.6萬(wàn)元，占4.43%；住房保障支出22.97萬(wàn)元，占6.97%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為261.2萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校工資福利、商品和服務(wù)以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為30.63萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14.6萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為22.97萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出329.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)294.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)19.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門(mén)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)為0.
（三）學(xué)校沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：無(wú)
（二）政府采購(gòu)情況：無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：無(wú)
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：無(wú)
（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：無(wú)
（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：無(wú)
（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：無(wú)
（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：無(wú)
（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：無(wú)
（八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：無(wú)
（九）教育（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開(kāi)展，用于部門(mén)在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：無(wú)
（十六）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：無(wú)
（十八）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十九）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：無(wú)
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
表7.2021年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
達(dá)川區(qū)石橋鎮(zhèn)香隆中心學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls
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