?一、基本職能及主要工作
（一）四川省達川中學職能簡介
達州市達川區(qū)四川省達川中學位于達州市達川區(qū)綏定大道二段1473號，建校于1905年，地處達州市達川區(qū)政治、經濟、文化中心，占地113畝的三里校區(qū)已于今年9月交付使用。學校設施先進完備，環(huán)境舒適優(yōu)雅，是一所現代化普通學?！，F有121個教學班，423名教職工，退休教師76人，在校學生8966名（其中高中學生6031人，初中學生2935人）。學校經常開展感恩、誠信、禮儀、廉潔自律等教育活動，孩子們樂學活潑向上，教職工求真友善，受到社會各界的好評。
學校圍繞出口質量穩(wěn)步提升，抓住新高考啟動、新校區(qū)落成兩個關鍵，突出“全面提升教育教學質量，扎實推進新校區(qū)建設，大力爭創(chuàng)省級示范高中”三大目標，努力做好“領導班子、教師隊伍、信息化、校園文化”四項建設，促進學生全面發(fā)展。學校辦學水平不斷提高，辦學特色更加凸顯，教學質量年年攀升，辦學業(yè)績享譽巴蜀。
（二）2021年工作重點
2021年，是國家全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標的決勝之年，是學校收官“十三五”、謀劃“十四五”、實現快速發(fā)展的關鍵之年。2020年工作總的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的教育方針，全面落實學校第十屆五次教代會精神，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，全面加強黨的領導，以高質量的黨建弓|領推動改革和各項事業(yè)發(fā)展，堅決打贏新冠肺炎疫情防控阻.擊戰(zhàn)。堅持立德樹人根本任務，扎實推進課程改革，認真落實素質教育，促進學校教育教學工作更好更快發(fā)展。
1.強化責任擔當，全力做好新冠肺炎疫情防控工作
抓牢抓實疫情防控措施。深入學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產黨員先鋒模范作用，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強政治保證。成立學校疫情防控領導小組，建立健全防控體系和工作機制，確保國家關于防控工作的重大決策部署落地落實。積極參與省市區(qū)聯(lián)控聯(lián)防，做好疫情期間的信息摸排、校園管理、物資儲備、飲食安全、公共衛(wèi)生、心理健康輔導等工作，切實保障師生生命安全和身體健康。加強輿論引導與科普宣傳，及時宣傳好學校疫情防控工作中的典型經驗和先進事跡，切實維護校園穩(wěn)定。
2.統(tǒng)籌做好疫情防控與學校各項工作。堅持“兩手抓”，打好“組合拳”，制定實施學校疫情防控工作預案，妥善安排新學期返校開學、考試、招生等相關工作。運用網絡信息技術等手段，調整科研組織形式，加強線上服務,保障學校科研工作有序開展。加快完善各類網絡在線系統(tǒng)的修復升級和運行維護，保障學校各項工作正常運轉。
3.強化目標管理，進一步建章立制，推進學校精細化管理。強化學校常規(guī)管理，爭創(chuàng)我縣校長規(guī)范管理示范學校。以鞏固“兩基”成果為基礎，以全面推進素質教育為核心，以深化教育改革和課程改革為動力,以建設高素質教師隊伍為中心任務，以全面提高我校教育教學質量為最終目的，完善和補充各種教學儀器和設備，不斷提高我校畢業(yè)班的升學率，爭辦農村管理一流、教學質量一流、辦學條件一流學校。
4.加強對學生的德育工作。德育工作的首位意識，切實加強德育工作,鞏固和發(fā)展德育成果，努力開創(chuàng)管理科學化、內容系列化、活動規(guī)范化、措施具體化的德育格局。增強德育工作的社會性和文化性，認真貫徹 落實《愛國主義實施綱要》、《公 民道德實施綱要》和《中小學日常行為規(guī)范》，進一步抓好學生日常行為習慣的養(yǎng)成教育。開展“三觀”教育。宏揚和培養(yǎng)民族精神，引導青少年學生樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀。校園文化建設，完善育人環(huán)境。積極營造良好的育人環(huán)境和德育氛圍。愛祖國、愛生活、愛科學為主題，開展豐富多彩的活動，培養(yǎng)學生高尚的情操和對理想、對科學、對未來的美好追求。開展好課外文體活動，達到活動育人的目的。探索對學生的評價方法，強化教師的人格作用，克服思想工作的簡單粗暴做法和短期行為。充分發(fā)揮共青團在德育工作中的優(yōu)勢，做好學生的思想政治工作，根據青少年的認知特點，有計劃地組織適合青少年特點的活動，加強針對性，提高認識性，壯大青少年組織，并起到應有的作用，辦好板報，堅持升旗制度，有效的利用好國旗下的講話這快德育主陣地。建立學校、家庭、社會三結合教育網絡建設。密切與家長的聯(lián)系，有計劃地召開學生座談會，目的搞好家長學校，改進家長的教育方法，使其配合學校教育，形成教育合力，從而是我校的德育工作再登新臺階。“依法治校、依法治教”，大力推進法制建設。加強行政執(zhí)法力度，進一步做好教育普法工作,充分發(fā)揮法制副校長、輔導員的作用，加強對青少年的法制教育。加大對違反教育方針、損害師生身心健康和其它違反教育法律法規(guī)行為的查處力度，重樹教育形象。積極推行校務公開和教育公示制度。堅持“收支兩條線”，杜絕亂收費、教師亂辦班、學校亂訂資料等不正當的做法和行為。
5.始終堅持黨領導一切，繼續(xù)加強黨的組織建設和黨員的思想建設，搞好黨建工作，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，積極幫助和培養(yǎng)黨的積極分子、發(fā)展黨員，壯大黨支部的基干力量。開好職工代表大會，完善民主管理、民主監(jiān)督制度，是每一位教職工都能參政議政，獻計獻策，發(fā)揮工會的集體作用，關心職工生活。加強團委建設，搞好團隊建設，充分發(fā)揮團委在學校德育工作中的主導作用和優(yōu)勢作用，積極組織開展各種有益的、內容豐富的團隊活動，從而，使我校的德育工作得到更進一步。積極完成鄉(xiāng)黨委、政府、縣教育局、和上級各相關行政部門布置安排的各項工作。
二、部門預算單位構成
四川省達川中學為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制人數441人，實有人數499人（其中在職人員423人，退休人員76人），遺屬人數1人，臨聘人員20人。在校學生8966人（其中高中學生數6031人，初中學生數2935人）。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，四川省達川中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省達川中學2021年收支總預算8096.60萬元。
（一）收入預算情況。
四川省達川中學2021年收入預算6164.39萬元，其中：一般公共預算撥款收入6164.39萬元，占100.00%。
（二）支出預算情況。
四川省達川中學2021年支出預算6164.39萬元，其中：基本支出5333.86萬元，占86.53%；項目支出830.53萬元，占13.47%。
四、財政撥款收支預算情況說明
四川省達川中學2021年財政撥款收支總預算6164.39萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6164.39萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出5037.46萬元、文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元、社會保障和就業(yè)支出510.14萬元、衛(wèi)生健康支出231.19萬元、住房保障支出382.60萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況。
四川省達川中學2021年一般公共預算當年撥款6164.39萬元，比2020年預算數有所增加，主要是因為三里坪校區(qū)投入使用，公用經費增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
教育支出5037.46萬元，占81.73%；文化旅游體育與傳媒支出3.00萬元，占0.05%；社會保障和就業(yè)支出510.14萬元，占8.27%；衛(wèi)生健康支出231.19萬元，占3.75%；住房保障支出382.60萬元，占6.20%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021年預算數為1294.59萬元，主要用于：我校初中部教育教學日常運行、開展日常工作的基本支出。
2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預算數為3742.87萬元，主要用于：我校高中部教育教學日常運行、開展日常工作的基本支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款） 藝術表演場所（項）2021年預算數為3.00萬元，主要用于我校藝術節(jié)活動、電影放映服務費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數為510.14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數為231.19萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為382.60萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
四川省達川中學2021年一般公共預算基本支出5333.86萬元，其中：
人員經費4457.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經費876.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
四川省達川中學2021年一般公共預算專項支出經費830.53萬元，主要包括：其中初中生面作業(yè)本費11.74萬元、初中住校貧困生生活補助105.19萬元、普通高中建檔立卡生活補助37.60萬元、普通高中助學金補助466.32萬元、普通高中免學費補助209.68萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
四川省達川中學201年“三公”經費財政撥款預算數7.00萬元，其中：公務用車運行維護費7.00萬元。
（一）因公出國（境）經費暫未編入年初部門預算。
四川省達川中學2021年未安排因公出國（境）計劃。
（二）公務接待費與2020年預算減少100%。
四川省達川中學2021年未安排公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費未納入預算。
2021年安排公務用車運行維護費7.00萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障單位下鄉(xiāng)扶貧及支教等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
四川省達川中學2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
四川省達川中學2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，四川省達川中學機關運行經費財政撥款預算為876.39萬元，比2020年預算有所增加。主要是高中學生公用經費標準有所提高和三里坪校區(qū)投入使用，學生人數增加導致的公用經費增加。
（二）政府采購情況
2021年，四川省達川中學安排政府采購預算146.70萬元，主要用于采購辦公設備等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，四川省達川中學共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標。綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指區(qū)財政當年撥付的資
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）行政運行（項）：指局機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）一般行政管理事務（項）：指局機關及參公管理事業(yè)單位開展統(tǒng)計業(yè)務、首席統(tǒng)計員工作經費、各項抽樣調查等項目支出。
（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指局機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（七）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（八）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經費：納入達川區(qū)統(tǒng)計局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年部門預算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標表
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