一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
基本職能：基本職能：達川區(qū)石梯初級中學(xué)是一所農(nóng)村單設(shè)初中，單位性質(zhì)：財政全額撥款事業(yè)單位。單位職能：在達川區(qū)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下實施普通義務(wù)教育，完成上級交給的各項教育教學(xué)任務(wù)，依法辦學(xué)。執(zhí)行財務(wù)收支預(yù)算管理，負責編制單位年度收支預(yù)決算。依法管理單位資產(chǎn)。
（二）2021 年重點工作
1、黨建工作
堅持黨建為首的原則，不斷抓好抓實黨建工作，營造良好的黨建氛圍。選樹先進典型，做好檔案整理工作，不斷發(fā)揮黨員先鋒崗的作用。全面從嚴治黨，堅決打贏治理“不擔當不作為”攻堅戰(zhàn)役的徹底勝利。?
2、德育工作
牢固樹立“以人為本、德育為先“觀念，把德育工作放在各項工作的首要位置，整合學(xué)校一切德育力量，“為學(xué)生健康成長奠基，為教師持續(xù)發(fā)展鋪路”，努力實現(xiàn)全員育人、全程育人、全面育人。加強德育隊伍建設(shè)，努力培養(yǎng)一支德育工作隊伍尤其是班主任隊伍；加強教師的行為規(guī)范教育，做到榜樣示范，以身作則。學(xué)校要求，每學(xué)期做好一次班主任綜合評估，考評結(jié)果記錄入案，對班主任日常工作的考評要更具體有效，真正起到表彰先進、激勵大家的作用。每個班主任平時必須認真學(xué)習(xí)班級管理理論，積極探索創(chuàng)建優(yōu)秀班集體的有效途徑。重塑教師形象，加大師德考核力度，組織開展師德標兵評比工作。充分發(fā)揮班集體的作用，進一步建立和完善學(xué)生自我教育、自我管理、自我評估的機制。進一步發(fā)揮家長委員會作用，整合學(xué)校、社會、家庭等各方面力量，做到學(xué)校、家庭、社會齊抓共管，形成德育工作網(wǎng)絡(luò)。各班主任必須經(jīng)常與學(xué)生家長保持聯(lián)系，定期分年級召開學(xué)生家長會。開展豐富多彩的德育活動，努力拓寬育人渠道。舉行各類形式的活動，建構(gòu)學(xué)生行為規(guī)范養(yǎng)成教育的平臺，讓學(xué)生在活動中，通過各種無形的約束力規(guī)范自己的行為。開學(xué)初，對學(xué)生進行入校教育和愛校教育，讓學(xué)生了解校園的歷史變遷、特色風貌、辦學(xué)成效，激發(fā)學(xué)生的愛校熱情；充分利用學(xué)生大會、班會，向?qū)W生進行行為規(guī)范教育。每周星期一大課間舉行升旗儀式，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、值日教師進行國旗下講話。強化學(xué)校的安全教育。向?qū)W生傳授安全防范知識，宣布安全制度。重視校園文化建設(shè)，通過黑板報、廣播等營造和諧健康、積極向上的育人環(huán)境，同時重視學(xué)生心理健康教育。
3、教學(xué)工作
加強過程管理、環(huán)節(jié)管理，抓教學(xué)常規(guī)的落實。圍繞提高課堂教學(xué)效率、作業(yè)效率，嚴抓教學(xué)常規(guī)的落實，做到教學(xué)常規(guī)管理精細化、長效化。教務(wù)處開學(xué)初制定好詳細的計劃，做好教學(xué)管理的落實和督查，同時對各階段的教學(xué)質(zhì)量實施過程化管理，加強平時教學(xué)情況的抽查驗收，要通過一個時期的努力，使我校各科教學(xué)質(zhì)量進一步得到提升。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達川區(qū)石梯初級中學(xué)為事業(yè)單位，財政一級預(yù)算。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達川區(qū)石梯初級中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021年收支總預(yù)算990.93 萬元。
（一）收入預(yù)算情況
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021年收入預(yù)算990.93 萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入990.93 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021年支出預(yù)算990.93 萬元，其中：教育支出792.39萬元,占79.97
；社會保障和就業(yè)支出 90.11萬元，占9.09 ；事業(yè)單位醫(yī)療支出 40.84 萬元，占4.12%；住房保障支出67.59萬元，占6.82。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021 年支出預(yù)算990.93 萬元。其中：
教育支出792.39萬元,占79.97；社會保障和就業(yè)支出 90.11萬元，占9.09 ；事業(yè)單位醫(yī)療支出 40.84 萬元，占4.12%；住房保障支出67.59萬元，占6.82。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當年撥款990.93萬元。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
1、教育支出792.39萬元,占79.97；
2、社會保障和就業(yè)支出90.11萬元，占9.09 ；
3、事業(yè)單位醫(yī)療支出40.84 萬元，占4.12%；
4、住房保障支出67.59萬元，占6.82。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況：
1.教育支出（205）普通教育（02）初中教（02）:2021 年預(yù)算數(shù)為792.39萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。包括工資福利支出、商品服務(wù)支出以及對個人和家庭的補助支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（ 05）:2021 年預(yù)算數(shù)為90.11萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）：2021 年預(yù)算數(shù)為:40.84萬元，主要用于：實施醫(yī)療保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。
4.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公（01）:2020年預(yù)算數(shù)為67.59萬元，主要用于：按人力資源和社會保障局、財政局規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021 年一般公共預(yù)算基本支出912.64萬元，其中：人員經(jīng)費 843.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費69.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算項目支出說明
2021年預(yù)算數(shù)為78.29萬元，主要包括學(xué)生營養(yǎng)餐，免作業(yè)本費，住校貧困生生活補助。
八、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與 2020 年預(yù)算持平。
2021 年我單位未計劃安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與 2020年預(yù)算持平。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車 0 輛，其中：轎車 0 輛、越野車 0 輛、多功能乘用車 0 輛。
2021 年未安排公務(wù)用車購置費。
2021 年未安排公務(wù)用車運行維護費。
（三）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。
無
（四）公務(wù)接待費與2020年持平。
無
（五）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。
無
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)石梯初級中學(xué)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，達川區(qū)石梯初級中學(xué)未安排此項費用預(yù)算.
（二）政府采購情況
2021年，達川區(qū)石梯初級中學(xué)安排政府采購預(yù)算6萬元，主要用于采打印機、空調(diào)等設(shè)施。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達川區(qū)石梯初級中學(xué)無公務(wù)用車以及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況
無
十二、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指達川區(qū)石梯初級中學(xué)用于財政信息化建設(shè)等方面的項目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指四川省達川區(qū)石梯初級中學(xué)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指達川區(qū)石梯初級中學(xué)除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
（九）教育（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指為配合教學(xué)業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦教育管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：指本校的離退休人員的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指本單位離退休人員的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指本單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：本單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費：納入達川區(qū)石梯初級中學(xué)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標表
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