?一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)實驗小學職能簡介
達川區(qū)實驗小學創(chuàng)建于1905年，是一所有著悠久辦學歷史和深厚文化底蘊的現(xiàn)代化小學。學校不斷追求卓越，不斷發(fā)展，目前為一校兩區(qū)，即將實現(xiàn)一校三區(qū)。校園環(huán)境優(yōu)美，育人氛圍濃厚。學校秉承“蒙以養(yǎng)正，格物致知”的辦學理念，以“雅德少年，陽光睿智”為育人目標，以“質(zhì)量才是‘民’信片”為可持續(xù)發(fā)展的永恒主題。在“鑄魂、聚力、提速”六字發(fā)展總體思路的指引下，以“欲與時俱教必與時俱學”為教師執(zhí)業(yè)信條，積極推進教育教學改革，全面落實新課程標準，努力培養(yǎng)師德高尚、業(yè)務(wù)精湛的教師隊伍和具有一流品質(zhì)、一流習慣、一流智慧、一流素質(zhì)的學生，逐步形成了“學校辦學有特色、教師教學有特點、學生訓練有特長”的辦學模式。
（二）達川區(qū)實驗小學2021年重點工作
2021年是我國全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，也是我校重點項目的建設(shè)之年，我校將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的教育方針，堅持立德樹人，強化教師隊伍建設(shè)，引領(lǐng)教師專業(yè)成長；落實《中小學德育工作指南》，培育學生核心素養(yǎng)；聚焦課程建設(shè)，努力提高教育教學質(zhì)量，為我校創(chuàng)建“巴蜀名?！钡於ɑA(chǔ)；加速推進三里校區(qū)建設(shè)，正式開啟一校三區(qū)格局；聚焦內(nèi)涵發(fā)展，提升學校辦學品味，全力打造教育品牌！
二、部門預算單位基本情況
（一）部門預算單位構(gòu)成
我校屬達川區(qū)教育和科學技術(shù)局下屬二級事業(yè)單位。單位性質(zhì)屬全額撥款事業(yè)單位。
（二）部門預算單位人員情況
2021年達川區(qū)實驗小學事業(yè)編制273人，在職專業(yè)技術(shù)教師270人，管理工勤崗位3人。退休教師69人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達川區(qū)實驗小學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)實驗小學2021年收支總預算3,131.42萬元。
（一）收入預算情況
達川區(qū)實驗小學2021年收入預算3,131.42萬元。其中一般公共預算收入3,131.42萬元。
（二）支出預算情況
達川區(qū)實驗小學2021年支出預算3,131.42萬元，其中：基本支出3,102.41萬元，占99%；專項支出29.01萬元，占1%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達川區(qū)實驗小學2021年財政撥款收支總預算3,131.42萬元, 收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,131.42萬元；支出包括：教育支出2,458.37萬元、社會保障和就業(yè)支出305.36萬元、衛(wèi)生健康支出138.67萬元，住房保障支出229.02萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)實驗小學2021年一般公共預算當年撥款3,131.42萬元，較2020年增加135.65萬元，主要是人員增加的原因。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出2,458.37萬元，占決支出的78.51%；社會保障和就業(yè)支出305.36萬元，占9.75%；衛(wèi)生健康支出138.67萬元，占4.43%；住房保障支出229.02萬元，占7.31%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
基本支出：3,102.41萬元。其中基本工資1,182.23萬元，津貼補貼29.88萬元，績效工資696.36萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費305.36萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費138.67萬元，其他社會保障繳費15.27萬元，住房公積金229.02萬元，其他工資福利支出15萬。辦公費70.00萬元，印刷費10.00萬元，咨詢費4.00萬元，水費20.00萬元，電費20.00萬元，郵電費8.00萬元，物業(yè)管理費50.00萬元，差旅費30.00萬元，維修（護）費75.00萬元，租賃費10.00萬元，會議費5.00萬元，培訓費10.00萬元，公務(wù)接待費0.7萬元，專用材料費7.00萬元，勞務(wù)費3.00萬元，工會會費30.03萬元，福利費24.57萬元，其他交通費2萬元，其他商品和服務(wù)支出43.40萬元，生活補助3.17萬元，獎勵金0.35萬元，辦公設(shè)備購置64.40萬元。專項支出:助學金29.01萬元。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達川區(qū)實驗小學2021年一般公共預算基本支出3,102.41萬元，其中：人員經(jīng)費2669.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費432.51萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費等支出。
七、“三公”預算安排情況說明
達川區(qū)實驗小學2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.7萬元，其中：公務(wù)接待費0.7萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
達川區(qū)實驗小學2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
達川區(qū)實驗小學2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指事業(yè)單位用于繳納單位養(yǎng)老保險的支出。
（三）職工基本醫(yī)療保險繳費：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（四）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，指事業(yè)單位用于繳納單位住房公積金支出。
（五）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）專項支出：用于單位正常運轉(zhuǎn)所需的公用開支。
（七）“三公”經(jīng)費：納入達川區(qū)實驗小學預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2021年部門預算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標表
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