?一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)楊柳小學(xué)職能簡介
達川區(qū)楊柳小學(xué)認(rèn)真完成普及初等教育的任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行小學(xué)教學(xué)大綱，保證完成小學(xué)教育、教學(xué)計劃，力爭“四率”均達到省教委要求；按教育規(guī)律辦事，堅持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展；積極進行教育思想、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和教育手段的改革；積極開展以普及為主的課外群體活動和體育傳統(tǒng)項目運動隊的訓(xùn)練；開展以預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生保健工作，做好常見病、多發(fā)病的預(yù)防和矯治。加強美育。通過各學(xué)科和各種課外活動培養(yǎng)學(xué)生具有健康的審美觀點。有計劃、有目的地進行勞動教育，并認(rèn)真執(zhí)行勤工儉學(xué)、勤工辦學(xué)的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學(xué)校校舍和教學(xué)、體育、衛(wèi)生、生活等方面地設(shè)備，切實加強學(xué)校管理工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國義務(wù)教育法》。
（二）達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年重點工作
1.打造一流育人環(huán)境，改善學(xué)習(xí)辦公環(huán)境。
2.強化培訓(xùn)引領(lǐng)，打造一流教師隊伍。
3.突出質(zhì)量主線，全力提升教學(xué)效益。強化常規(guī)管理；加強教學(xué)研究；嚴(yán)把教學(xué)質(zhì)量關(guān)；建立質(zhì)量監(jiān)控機制；改革課程設(shè)置。
4.把握德育主題，全力提高學(xué)生素養(yǎng)。
5.緊扣和諧脈搏，全力打造平安校園。
6.強化藝術(shù)教育，努力構(gòu)建陽光校園。
7.加強學(xué)校財物管理，嚴(yán)格收費管理。
二、部門預(yù)算單位基本情況
（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成
達川區(qū)楊柳小學(xué)預(yù)算是二級預(yù)算單位。
（二）部門預(yù)算單位人員情況
達川區(qū)楊柳小學(xué)事業(yè)編制32人，在職專業(yè)技術(shù)教師32人，退休教師15人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達川區(qū)楊柳小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年收支總預(yù)算282.51萬元。
（一）收入預(yù)算情況
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年收入預(yù)算282.51萬元。
（二）支出預(yù)算情況
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年支出預(yù)算282.51萬元，其中：基本支出281.97萬元，占99%；專項支出0.91萬元，占1%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年財政撥款收支總預(yù)算282.51萬元，收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入282.51萬元；支出包括：教育支出228.53萬元、社會保障和就業(yè)支出24.40萬元、衛(wèi)生健康支出11.28萬元、住房保障支出18.30萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款282.51萬元，較2020年預(yù)算少76.51萬元，原因是在職員工減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出共計282.51萬元，教育支出228.53萬元，占80.89%；社會保障和就業(yè)支出24.4萬元，占8.64%；衛(wèi)生健康支出11.28萬元，占3.99%；住房保障支出18.30萬元，占6.48%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
基本支出：281.97萬元。其中基本工資155.81萬元，津貼補貼3.02萬元，績效工資58.61萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.4萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.28萬元，其他社會保障繳費1.22萬元，住房公積金18.30萬元，辦公費5.00萬，差旅費2.07萬元，培訓(xùn)費4.50萬元，工會經(jīng)費3.52萬元，福利費2.88萬元。
（四）專項支出預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
專項支出0.54萬元。其中助學(xué)金0.54萬元。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出281.97萬元，其中：人員經(jīng)費264萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費17.97萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)楊柳小學(xué)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：指事業(yè)單位用于繳納單位養(yǎng)老保險的支出。
3.職工基本醫(yī)療保險繳費：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
4.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，指事業(yè)單位用于繳納單位住房公積金支出。
5.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.專項支出：用于單位正常運轉(zhuǎn)所需的公用開支。
7.“三公”經(jīng)費：納入達川區(qū)楊柳小學(xué)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
表7.2021年部門整體支出績效目標(biāo)表
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