一、基本職能及主要工作
（一）學(xué)校職能簡(jiǎn)介
1.達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校成立于2017年1月5日，獨(dú)立建制于2018年1月1日，隸屬于達(dá)州市達(dá)川區(qū)教育和科學(xué)技術(shù)局，系全額財(cái)政撥款、公益一類事業(yè)單位。
2.學(xué)校主要承擔(dān)殘疾適齡兒童少年義務(wù)教育，殘疾適齡兒童少年康復(fù)訓(xùn)練教學(xué)任務(wù)，指導(dǎo)其他義務(wù)教育學(xué)校開展隨班就讀及送教上門教學(xué)任務(wù)。
（二）學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
2.學(xué)校設(shè)立辦公室、教務(wù)處、安全辦公室、總務(wù)處。
3.學(xué)校核定專業(yè)技術(shù)編制15個(gè)，目前在職在崗專業(yè)技術(shù)人員9人，退休2人，勞務(wù)派遣2人，單位自行聘用6人。在校學(xué)生90人，其中全寄宿就讀69人，走讀10人，送教上門11人。
（三）2021年重點(diǎn)工作
2021年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和省市區(qū)各級(jí)決策部署，迎難而上、埋頭實(shí)干，扎實(shí)做好學(xué)校的各項(xiàng)工作，為決勝全面小康、夯實(shí)脫貧攻堅(jiān)、落實(shí)特殊教育五年發(fā)展規(guī)劃、推進(jìn)特殊教育事業(yè)再上新臺(tái)階做出新的更大貢獻(xiàn)。
1.強(qiáng)化日常管理，保證各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。
2.加強(qiáng)人員、財(cái)產(chǎn)和安全管理，強(qiáng)化內(nèi)部管理，做好應(yīng)急預(yù)案，努力規(guī)避工作中的各種風(fēng)險(xiǎn)，確保無重大教學(xué)事故等發(fā)生。
3.嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度，保證學(xué)生經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、耗材費(fèi)、差旅費(fèi)等控制在學(xué)校經(jīng)費(fèi)預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.根據(jù)工作需要，全面落實(shí)好學(xué)校各項(xiàng)工作部署和具體任務(wù)，建立完善相應(yīng)的工作制度。
5.完成學(xué)校交辦的其他工作任務(wù)。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：特殊教育支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金繳費(fèi)支出。達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年收支總預(yù)算195.35萬元。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年收入預(yù)算195.35萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入193.31萬元，占比98.96%；其他收入2.04萬元，占比1.04%。2021年度預(yù)算相較2020年度增加2.45萬元，同比增加1.3%，增加的主要原因是將其他收納入了年初預(yù)算，一般公共預(yù)算與2020年基本持平。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年支出預(yù)算195.35萬元，其中：基本支出166.91萬元，占85.44%；項(xiàng)目支出28.44萬元，占14.56%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算193.31萬元，收入全部來自于本年一般公共預(yù)算撥款；支出包括：特殊學(xué)校教育支出167.48萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.92萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出4.97萬元、住房公積金繳費(fèi)支出8.94萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款193.31萬元，2021年度預(yù)算相較2020年度增加0.41萬元，同比增加0.2%，基本與2020年持平。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
特殊學(xué)校教育支出167.48萬元、占86.64%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.92萬元，占6.17%；事業(yè)單位醫(yī)療支出4.97萬元，占2.56%；住房公積金繳費(fèi)支出8.94萬元，占4.63%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為167.48萬元，主要用于：學(xué)校人員經(jīng)費(fèi)，公用經(jīng)費(fèi)，設(shè)備采購，助學(xué)金。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.92萬元，主要用于：在編在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.97萬元，主要用于：在編在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.94萬元，主要用于：在編在職人員按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年一般公共預(yù)算基本支出193.31萬元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)111.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
2.公用經(jīng)費(fèi)51.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.79萬元，主要包括：退休人員醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金等支出。
4.資本性支出5.6萬元，主要包括：采購攝像機(jī)、一體機(jī)等教學(xué)設(shè)備，恒溫飲水器、燃?xì)鉄崴鞯燃乃迣W(xué)生生活設(shè)備。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。
（一）本單位無因公出國(guó)（境）預(yù)算。
（二）本單位未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）本單位無公務(wù)用車。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校2021年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）政府采購情況
2021年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校安排政府采購預(yù)算5.6萬元，主要用于采購采購攝像機(jī)、一體機(jī)等教學(xué)設(shè)備，恒溫飲水器、燃?xì)鉄崴鞯燃乃迣W(xué)生生活設(shè)備。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)特殊教育學(xué)校建筑物、部分專用設(shè)備、通用設(shè)備等國(guó)有資產(chǎn)均登記在達(dá)川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心學(xué)校，本單位公務(wù)用車0輛。本單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。本單位2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2021年財(cái)政廳100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政廳用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政廳后勤中心、四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心、四川省政府和社會(huì)資本合作中心、四川省財(cái)政廳政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政廳除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附表：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
表7.2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心