?一、基本職能及主要工作
（一）政府職能簡介
1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2021年重點工作
（一）穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，有效改善農(nóng)村面貌
1．加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。一要積極探索謀劃產(chǎn)業(yè)振興，按照“集體統(tǒng)籌+自主發(fā)展”和“領(lǐng)導(dǎo)包片、干部包村”的原則，大力推進(jìn)青花椒產(chǎn)業(yè)連片發(fā)展，全力做好現(xiàn)有青花椒的管護(hù)工作；二要在穩(wěn)種穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，有序推進(jìn)達(dá)川貢米、柑橘等原有輔助產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)面及管護(hù)工作，逐步壯大集體經(jīng)濟(jì)，讓群眾多途徑分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。
2．加快補齊基礎(chǔ)短板。加大向上爭取項目和資金力度，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村道路硬化、堰塘水利整治、土地整理等工作，不斷完善農(nóng)村生產(chǎn)生活基礎(chǔ)條件。
3．加快改善人居環(huán)境。一要充分發(fā)揮政策優(yōu)勢，持續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村危房改造、改廚改廁和破舊殘垣整治工作，全面打造極具特色的民居環(huán)境；二要將生態(tài)長效保護(hù)和環(huán)境綜合治理有機(jī)結(jié)合，持續(xù)深化“五治”工程和“河長制”工作，全面完成上級環(huán)保督察反饋問題整改，著力整治影響環(huán)保秩序的行為亂象，還廣大村民一片碧水藍(lán)天和凈土。
（二）著力強(qiáng)化民生保障，提升群眾幸福指數(shù)
一要深入實施十大民生救助制度，不斷規(guī)范社會救助大平臺運行機(jī)制，進(jìn)一步整合社會救助資源，全面做好農(nóng)村低保戶、特困供養(yǎng)戶、優(yōu)撫對象、孤殘人員、高齡老人、重大疾病對象等救助工作，確保民生支出占比實現(xiàn)新的突破；二要堅持公益性的原則，由鎮(zhèn)衛(wèi)生院牽頭持續(xù)開展健康醫(yī)療體檢，確保年內(nèi)組織村民免費體檢實現(xiàn)全覆蓋。
（三）突出安全信訪維穩(wěn)，營造平安和諧環(huán)境
一要組織鎮(zhèn)應(yīng)急管理所加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)道路交通、食品藥品、非煤礦山、煙花爆竹等重點領(lǐng)域和重大節(jié)假日、汛期等重要時間節(jié)點的安全大檢查和隱患大排查，進(jìn)一步突出日常監(jiān)管，確保年內(nèi)無安全事故發(fā)生；二要堅持“315群眾工作法”，加大矛盾糾紛排查化解力度，依法分類按時辦理群眾信訪訴求，按照“領(lǐng)導(dǎo)包案到人”的原則，切實做好轄區(qū)內(nèi)重點人員的穩(wěn)控工作，確保年內(nèi)不發(fā)生一起進(jìn)京赴省上訪事件；三要按照上級部署要求，有序開展掃黑除惡專項斗爭，統(tǒng)籌推進(jìn)打擊黑惡勢力犯罪、開展反腐“拍蠅”、遏制各類非正常上訪、創(chuàng)新基層社會治理等工作，實現(xiàn)人民安居樂業(yè)，不斷提升群眾獲得感、幸福感和安全感。
（四）堅持黨建示范引領(lǐng)，全面筑牢執(zhí)政根基
一要始終突出以學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)。牢牢把握政治建設(shè)這一根本，堅決把思想政治建設(shè)作為全鎮(zhèn)黨建的重要抓手，充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，全力推動各村（社區(qū)）黨支部和黨員干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，在促進(jìn)鄉(xiāng)村高質(zhì)量發(fā)展中不斷增強(qiáng)思想自覺政治自覺和行動自覺。
二要按照在全鎮(zhèn)全面推行的目標(biāo)，完成全部村（農(nóng)村社區(qū)）兩委“一肩挑”工作，確保將政治素質(zhì)高、能力突出、群眾信任的干部選任到“一肩挑”崗位上來。
三要大力實施后備人才培養(yǎng)計劃，逐步完善領(lǐng)導(dǎo)干部幫帶、專題學(xué)習(xí)培訓(xùn)、制度化管理的機(jī)制，逐步提升后備干部適應(yīng)新形勢的能力水平，確?；鶎狱h組織后繼有人。
四要注重優(yōu)化黨員隊伍結(jié)構(gòu)，力爭在青年大學(xué)生、創(chuàng)業(yè)人才、致富能手、退伍軍人和優(yōu)秀人才中發(fā)展黨員6名以上，為基層黨組織注入新鮮血液。
五要持續(xù)深化“民情戶戶通”活動，推動形成走訪、幫扶、解困常態(tài)化機(jī)制，防范和查處隱形變異“四風(fēng)”問題，下大力氣解決“行動少、執(zhí)行慢、落實差”等作風(fēng)頑疾，進(jìn)一步加強(qiáng)與人民群眾的血肉聯(lián)系。
六要鞏固“作風(fēng)建設(shè)深化年”活動成果，全力解決干部精神“缺鈣”、作風(fēng)散漫、干群聯(lián)系脫節(jié)、村級工作推動乏力滯后等問題，進(jìn)一步夯實執(zhí)政民意基礎(chǔ)，不斷提升全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)社會滿意度。
七要持之以恒推動正風(fēng)肅紀(jì)，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”抓早抓小，形成懲治腐敗和作風(fēng)問題的高壓態(tài)勢，為黨員干部把好用權(quán)“方向盤”、系好廉潔“安全帶”，著力營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
趙固鎮(zhèn)下屬二級預(yù)算單位6個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位5個。主要包括：達(dá)州市達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)人民政府、達(dá)州市達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)財政所、達(dá)州市達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)社會事業(yè)發(fā)展中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，趙固鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。趙固鎮(zhèn)2021年收支總預(yù)算1142.93萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加69.68萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、公用經(jīng)費增加。
（一）收入預(yù)算情況
趙固鎮(zhèn)2021年收入預(yù)算1142.93萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1142.93萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
趙固鎮(zhèn)2021年支出預(yù)算1142.93萬元，其中：基本支出1044.93萬元，占91.43%；項目支出98萬元，占8.57%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
趙固鎮(zhèn)2021年財政撥款收支總預(yù)算1142.93萬元，比2019年財政撥款收支總額預(yù)算增加69.68萬元，主要原因是工資調(diào)標(biāo)、公用經(jīng)費增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1142.93萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出313.71萬元、文化旅游體育與傳媒支出20.59萬元、社會保障和就業(yè)支出264.16萬元、衛(wèi)生健康支出22.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.81萬元、農(nóng)林水支出448.49萬元、住房保障支出31.8萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
趙固鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1142.93萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加69.68萬元。主要是工資調(diào)標(biāo)、公用經(jīng)費增。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出313.71萬元，占27.45%、文化旅游體育與傳媒支出20.59萬元，占1.8%、社會保障和就業(yè)支出264.16萬元，占23.11%、衛(wèi)生健康支出22.37萬元，占1.96%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.81萬元，占3.66%、農(nóng)林水支出448.49萬元，占39.24%、住房保障支出31.8萬元，占2.78%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為215.71萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）行政運行（款）一般行政管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為98萬元，主要用于：政府綜合運行及化債、解困、信訪維穩(wěn)的項目支出，如：黨建工作經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、交管工作經(jīng)費等。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為20.59萬元，主要用于：文化旅游體育與傳媒正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）2021年預(yù)算數(shù)為44.42萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)。。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2021年預(yù)算數(shù)為48.74萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)養(yǎng)老保險繳費。
6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為45.71萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)義務(wù)兵優(yōu)待金。
7.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為112.01萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)特困人員供養(yǎng)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為13.28萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)行政人員的醫(yī)療繳費。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為22.37萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)事業(yè)人員的醫(yī)療繳費。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為41.81萬元，主要用于：街道社區(qū)辦公費、生活補助及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)費等。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為448.49萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)各村辦公費、村社干部生活補助、農(nóng)村公共服務(wù)運行資金。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為31.8萬元，主要用于：按照《達(dá)州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)趙固鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算基本支出1044.93萬元，其中：人員經(jīng)費758.61元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費286.32萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中：公務(wù)接待費5.7萬元。
(一)因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。主要原因是趙固鎮(zhèn)無因公出國預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算無變化。2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費編入年初部門預(yù)算。主要原因是趙固鎮(zhèn)無公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
趙固鎮(zhèn)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
趙固鎮(zhèn)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2021年，趙固鎮(zhèn)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為133.55萬元 ，比2020年預(yù)算增加40.35萬元，增長30.21%。主要原因是工資調(diào)標(biāo)、公用經(jīng)費增加以及調(diào)入工作人員增加。
（二）政府采購情況
2021年，趙固鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算4.24萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020底，趙固鎮(zhèn)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（政府）（項）：指政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項）：指政府綜合運行及化債、解困、信訪維穩(wěn)的項目支出。
5.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（財政）（項）：指財政部門內(nèi)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
11.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：
表1部門收支預(yù)算總表
表2部門支出總表
表3專項支出預(yù)算總表
表4一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（政府）
表5一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（部門）
表6政府性基金支出預(yù)算表
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