一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局職能簡(jiǎn)介。
貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)土資源管理的法律、法規(guī)及調(diào)控政策、措施，承擔(dān)保護(hù)和合理國(guó)土資源的職責(zé)；監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行和遵守國(guó)土資源管理法律、法規(guī)及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)政策的執(zhí)行情況。規(guī)范國(guó)土資源開發(fā)利用秩序?？茖W(xué)的優(yōu)化配置國(guó)土資源。
切實(shí)保護(hù)耕地，貫徹落實(shí)“占補(bǔ)平衡”。負(fù)責(zé)土地資源的節(jié)約集約利用工作。規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。負(fù)責(zé)土地管理的基礎(chǔ)工作。
規(guī)范國(guó)土資源流轉(zhuǎn)秩序。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開產(chǎn)管理。承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治等職責(zé)。
（二）財(cái)政廳2018年重點(diǎn)工作。
1、做好土地管理的基礎(chǔ)工作。
2、規(guī)范國(guó)土資源流轉(zhuǎn)秩序。
3、做好地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。
4、做好礦產(chǎn)資源開產(chǎn)管理。
5、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治等職責(zé)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局下屬二級(jí)預(yù)算單位32個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位30個(gè)。
（二）部門預(yù)算單位人員情況
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局在職人員總數(shù)519 人，行政編制13人，公勤編制2人，事業(yè)編制504人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。財(cái)政廳2018年收支總預(yù)算5586.18萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加427.68萬元，主要是因?yàn)橥恋卣砑安疬w需求增加。
（一）收入預(yù)算情況。
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2018年收入預(yù)算5586.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4700.38萬元，占84.14%，政府性基金預(yù)算撥款885.80萬元，占15.86%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2018年支出預(yù)算5586.18萬元，其中：基本支出4570.38萬元，占81.81%；項(xiàng)目支出1015.80萬元，占18.19%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5586.18萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加427.68萬元，主要是因?yàn)橥恋卣砑安疬w需求增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4700.38萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3524.06萬元、、社會(huì)保障和就業(yè)支出579.26萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出263.07萬元、住房保障支出333.99萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4700.38萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加81.88萬元，主要是工資福利等需求增加。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出3524.06萬元，占74.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出579.26萬元，占12.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出263.07萬元，占5.59%；住房保障支出333.99萬元，占7.12%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3394.06萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為130萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展地質(zhì)災(zāi)害、土地執(zhí)法、黨建經(jīng)費(fèi)及辦公樓網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)等專項(xiàng)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為579.26萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為263.07萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為333.99萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2018年一般公共預(yù)算基本支出4700.38萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4097.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)602.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)38萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
根據(jù)省外僑辦批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）0人。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降0%。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車3輛。
2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位日常辦公、地災(zāi)巡查及土地執(zhí)法監(jiān)督等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2018年政府性基金預(yù)算支出經(jīng)費(fèi)885.80萬元，其中：礦山檢測(cè)費(fèi)50萬元，土地出讓評(píng)估費(fèi)100萬元，土地利用現(xiàn)壯變更調(diào)查費(fèi)20萬元，建設(shè)用地測(cè)繪及報(bào)件費(fèi)20萬元，耕地質(zhì)量等別更新40萬元，耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)40萬元，不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)整合及平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目198萬元，基準(zhǔn)地介更新編制費(fèi)142萬元,工礦廢棄地復(fù)耕設(shè)計(jì)費(fèi)30萬元?；巨r(nóng)田劃定編制費(fèi)40萬元,土地總體規(guī)劃調(diào)整完善項(xiàng)目96萬元。土地整治規(guī)劃編制費(fèi)70萬元，土地變更調(diào)查編制費(fèi)9.8萬元，綠色礦山方案編制費(fèi)10萬元，采礦權(quán)新立儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告編制及評(píng)審費(fèi)20萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2018年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年，達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局下屬二級(jí)預(yù)算單位32個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位30個(gè)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為602.8萬元，比2017年預(yù)算增長(zhǎng)86.04萬元，增長(zhǎng)1.16%。
（二）政府采購(gòu)情況。
2018年，達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局安排政府采購(gòu)預(yù)算57.33萬元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、信息化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局100萬元以上專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局下屬二級(jí)預(yù)算單位32個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位30個(gè)，為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。
9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展，用于部門內(nèi)部在職人員參加相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)工作外部培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
20.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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