一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心職能簡介。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心隸屬于區(qū)政府職能部門，中心 主要承擔(dān)對達(dá)川區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的新增建設(shè)用地、國有存量土地 閑置土地及其它盤活土地的收回、收購、儲備工作。
（二）達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心2018年重點(diǎn)工作。
一、加大收回收購工作力度，盡快完成區(qū)委、區(qū)政府的任務(wù)要求。
1、城市建設(shè)供地收回達(dá)縣月潭商貿(mào)有限公司國有土地使用權(quán)
2、區(qū)醫(yī)院東側(cè)規(guī)劃道路達(dá)川區(qū)三里坪辦事處店子梁二小區(qū)預(yù)制場。
3、三里坪K線達(dá)州市自立氣體有限責(zé)任公司。
4、環(huán)線主干道達(dá)州市鴻通運(yùn)業(yè)有限公司(南客站)部分國有土地使用權(quán)。
5、達(dá)縣正南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（金屬制品廠）
6、巨全雙語學(xué)校部分國有土地使用權(quán)。
二、加大土地儲備工作，將新增土地和存量國有土地納入土地儲備庫。
2018年?duì)幦⌒略鋈霂靸渫恋?300畝
三、為小河嘴片區(qū)的土地儲備，土地前期開發(fā)整理，進(jìn)行融資，爭取在2018年發(fā)行4-6億土地儲備債券。
四、繼續(xù)做好行業(yè)內(nèi)五治工作。
二、部門預(yù)算單位基本情況
（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心為區(qū)級（含）以上人民政府批準(zhǔn)成立、具有獨(dú)立潛資格、隸屬于所在行政區(qū)規(guī)劃的國土資源主管部門、承擔(dān)本行政轄區(qū)內(nèi)土地儲備工作的一級預(yù)算單位。
（二）部門預(yù)算單位人員情況
編制人數(shù)15人，實(shí)有人數(shù)17人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心2018年收支總預(yù)算117.97萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加0.45萬元，主要是因?yàn)槿藛T支出正常增加。
（一）收入預(yù)算情況。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心2018年收入預(yù)算117.97萬元。
（二）支出預(yù)算情況。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心2018年支出預(yù)算117.97萬元，其中：基本支出117.97萬元，占100%；
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算117.97萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加0.45萬元，主要是因?yàn)槿藛T支出正常增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入117.97萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出87.15萬元、社會保障和就業(yè)支出15.19萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.91萬元、住房保障支出8.72萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款117.97萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.45萬元，主要是人員支出正常增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出87.15萬元，占73.87%；社會保障和就業(yè)支出15.19萬元，占12.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.91萬元，占5.86%；住房保障支出8.72萬元，占7.40%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為117.97萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.19萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為6.91萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為8.72萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心2018年一般公共預(yù)算基本支出117.97萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)106.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)11.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)土地收購儲備中心2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算持平。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
八、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政廳用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政廳后勤中心、四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心、四川省政府和資本合作中心、四川省財(cái)政廳政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊會計(jì)師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政廳除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展，用于部門內(nèi)部在職人員參加相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)工作外部培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
20.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
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