一、單位基本情況：
達州市達川區(qū)四川省達州中學(xué)位于達州市達川區(qū)戛云路160號，1988年8月開校招生，占地面積10226平方米，現(xiàn)有197個教學(xué)班，161名教職工，退休教師104人，在校學(xué)生12312名。學(xué)校設(shè)施先進完備，環(huán)境舒適優(yōu)雅，是一所現(xiàn)代化普通學(xué)校。
學(xué)校以“誠信﹒友善”為文化核心，以培養(yǎng)學(xué)生“德才兼?zhèn)?，博學(xué)多能”為目標(biāo)，發(fā)揚“誠信、奉獻”的精神。學(xué)校經(jīng)常開展感恩、誠信、禮儀、廉潔自律等教育活動，孩子們樂學(xué)活潑向上，教職工求真友善，受到社會各界的好評。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
部門預(yù)算單位構(gòu)成情況：達州中學(xué)為二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，四川省達州中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。四川省達州中學(xué)2021年收支總預(yù)算8532.71萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加707.52萬元，主要原因是本年學(xué)生人數(shù)及教師人數(shù)增加。
（一）收入預(yù)算情況。
四川省達州中學(xué)2021年收入預(yù)算8532.71萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8531.71萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況。
四川省達州中學(xué)2021年支出預(yù)算8532.71萬元，其中：基本支出7543.1萬元，占88.40%；項目支出989.61萬元，占11.60%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
四川省達州中學(xué)2021年財政撥款收支總預(yù)算8532.71萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8532.71萬元；
支出包括：教育支出6934.33萬元、社會保障和就業(yè)支出725.41萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出328.91萬元、住房保障支出544.06萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
四川省達州中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8532.71萬元，比2020年預(yù)算增加707.52萬元，主要原因是本年本年學(xué)生人數(shù)及教師人數(shù)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出6934.33萬元，占81.27%；社會保障和就業(yè)支出725.41萬元，占8.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出328.91萬元，占3.85%；住房保障支出544.06萬元，占6.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2021年預(yù)算數(shù)為1897.18萬元，主要用于：我校初中部教育教學(xué)日常運行、開展日常工作的基本支出。
2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預(yù)算數(shù)為4988.98萬元，主要用于：我校初中部教育教學(xué)日常運行、開展日常工作的基本支出。
3.教育支出（類）普通教育（款）其他教育支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為45.22萬，主要用于；其他用于普通教育方面的支出。
4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為2.95萬，主要用于；其他用于教育方面支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為725.41萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為328.91萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為544.06萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川省達州中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出7543.1萬元，其中：人員經(jīng)費6217.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費1325.7萬元，主要用于商品與服務(wù)支出、對個人及家庭的補助、辦公設(shè)備購置。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)10萬元，其中：公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預(yù)算。主要原因是：達州中學(xué)單位無因公出國（境）。
（二）公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費計劃用于用于上級領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作、相關(guān)單位聯(lián)系工作、其他地方單位聯(lián)系工作等按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、其他乘用車2輛。2020年未安排公務(wù)用車購置費。2021年安排公務(wù)用車運行維護費5萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川省達州中學(xué)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
四川省達州中學(xué)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，達州中學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為1325.7萬元。
（二）政府采購情況
2021年，達州中學(xué)安排政府采購預(yù)算0萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，單位共有車輛2輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：初中部教育教學(xué)日常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：高級中學(xué)教育教學(xué)日常運行、開展日常工作的基本支出。
（五）教育支出（類）普通教育（款）其他教育支出（項）：其他用于普通教育方面的支出。
（六）教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：其他用于教育方面支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（八）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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