一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院職能簡介
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院坐落于達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)歐家巷18號，在地方政府和衛(wèi)建行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及上級主管部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求，開展以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點(diǎn)的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生服務(wù)。
（二）達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年重點(diǎn)工作
我院在2020年計(jì)劃對轄區(qū)符合條件的居民進(jìn)行免費(fèi)體檢等公共衛(wèi)生服務(wù)工作，以及對轄區(qū)居民提供就近醫(yī)療服務(wù)，我院也很重視對職工業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)，每月組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2020年度，納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個。無下屬預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收支總預(yù)算54.99萬元,比2019年收支總預(yù)算減少19.73萬元，主要原因是社保繳費(fèi)比例下降以及業(yè)務(wù)收入略有增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年收入預(yù)算54.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入54.99萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年支出預(yù)算54.99萬元，其中：基本支出31.54萬元，占57.36%；項(xiàng)目支出23.45萬元，占42.64%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算54.99萬元，比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少19.73萬元，主要原因是社保繳費(fèi)比例下降以及業(yè)務(wù)收入略有增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入54.99萬元，支出包括：衛(wèi)生健康支出54.99萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款54.99萬元，比2019年減少19.73萬元，主要原因是社保繳費(fèi)比例下降以及業(yè)務(wù)收入略有增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出54.99萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為31.54萬元，主要用于：本院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、應(yīng)繳各項(xiàng)保險(xiǎn)基金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為7.82萬元，主要用于：購買基本藥物。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為15.63萬元，主要用于：開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作專項(xiàng)支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算基本支出31.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品與服務(wù)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算
（一）達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
（二）達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有公務(wù)接待費(fèi)。
（三）達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況
2020年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購由單位自有資金安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，價(jià)值9.58萬元。是特種專用的救護(hù)車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2020年達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按國家規(guī)定購買基本藥物而給予的一定補(bǔ)助款。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作專項(xiàng)支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指的離退休人員的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年預(yù)算公開（內(nèi)含13張表）.xls
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