一、基本職能及主要工作
（一）達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院職能簡介
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院坐落于達川區(qū)趙家鎮(zhèn)觀音巖街37號，在地方政府和衛(wèi)建行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及上級主管部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求，開展以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生服務(wù)。
（二）達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年重點工作
我院在2019年計劃對轄區(qū)符合條件的居民進行免費體檢等公共衛(wèi)生服務(wù)工作，以及對轄區(qū)居民提供就近醫(yī)療服務(wù)，我院也很重視對職工業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)，每月組織職工進行學(xué)習(xí)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2019年度，納入本部門預(yù)算匯編范圍的獨立核算單位共 1 個。無下屬預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年收支總預(yù)算408.58萬元,比2018年收支總預(yù)算增加30.97萬元，主要原因是基本工資及社保繳費增加。
（一）收入預(yù)算情況
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年收入預(yù)算408.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入408.58萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年支出預(yù)算408.58萬元，其中：基本支出391.83萬元，占95.90%；項目支出16.75萬元，占4.10%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年財政撥款收支總預(yù)算408.58萬元，比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加30.97萬元，主要原因是基本工資及社保繳費增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入408.58萬元，支出包括：衛(wèi)生健康支出408.58萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年一般公共預(yù)算當年撥款408.58萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加30.97萬元，主要原因是基本工資及社保繳費增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
衛(wèi)生健康支出408.58萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2019年預(yù)算數(shù)為391.83萬元，主要用于：本院正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼、應(yīng)繳各項保險基金等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為6.23萬元，主要用于：金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院購買基本藥物補助款。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為10.52萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作專項支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年一般公共預(yù)算基本支出391.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、其他商品與服務(wù)等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年沒有“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算
（一）達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年沒有因公出國（境）經(jīng)費
（二）達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年沒有公務(wù)接待費。
（三）達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年沒有公務(wù)用車購置及運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年，達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2019年，達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購由單位自有資金安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共有車輛1輛，價值9.58萬元。是特種專用的救護車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按國家規(guī)定購買基本藥物而給予的一定補助款。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作專項支出。
（六）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：指的離退休人員的支出。
（七）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（九）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十一）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標
四川省達州市達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2019年預(yù)算公開（內(nèi)含13張表）.xls
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