一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
1.承擔(dān)檀木片區(qū)醫(yī)療服務(wù)。為檀木片區(qū)及周邊2萬多人提供基本醫(yī)療、預(yù)防及婦幼保健等醫(yī)療工作。對(duì)基礎(chǔ)性疾病能夠進(jìn)行及時(shí)有效的治療，做到小病本院治療，大病上級(jí)治療的原則，切實(shí)減輕看病負(fù)擔(dān)。
2.承擔(dān)檀木片區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)。按照上級(jí)要求，我院承擔(dān)麻柳鎮(zhèn)的14項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并做好疾病預(yù)防、控制、宣傳工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有的服務(wù)對(duì)象建檔立卡，對(duì)慢性病及特殊疾病進(jìn)行跟蹤和隨訪；對(duì)婦女兒童做好預(yù)防及篩查工作。
3.承擔(dān)本院收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度預(yù)決算并組織執(zhí)行。并向社會(huì)公開預(yù)算及其執(zhí)行情況。
4.做好醫(yī)療衛(wèi)生宣傳工作。按照上級(jí)要求，及時(shí)傳達(dá)衛(wèi)生信息，并負(fù)責(zé)向轄區(qū)內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行宣傳，做好上傳下達(dá)的作用。
5.承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2019年重點(diǎn)工作
2019年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針，扎實(shí)做好各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生工作，為我院醫(yī)療衛(wèi)生再上新臺(tái)階作出新的更大貢獻(xiàn)。一是扎實(shí)做好醫(yī)療服務(wù)工作，特別要抓好我院的業(yè)務(wù)收入。目前在醫(yī)?？刭M(fèi)，醫(yī)療價(jià)格偏低的情況下，我院更要尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，比如在中醫(yī)、理療等方面發(fā)展；二是加強(qiáng)管理，節(jié)約開支。在公務(wù)經(jīng)費(fèi)控制上，嚴(yán)格支出，爭取總費(fèi)用與去年相比下降3.5%。三是抓好黨建工作，做好黨建宣傳，提高黨員素質(zhì)，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我院為獨(dú)立的預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，我院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2019年收支總預(yù)算45.65萬元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)31.96，增加了13.69萬元，主要原因是上年業(yè)務(wù)收入減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款增加。
（一）收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算45.65萬元
（二）支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算45.65萬元，其中：基本支出30.42萬元，占66.64%；項(xiàng)目支出15.23萬元，占33.36%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算45.65萬元，比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加13.69萬元，主要原因是上年醫(yī)療純收入減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入45.65萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出45.65萬元，具體為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出30.42萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出5.66萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出9.57萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款45.65萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加13.96萬元。主要是上年醫(yī)療純收入減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.65萬元，具體為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出30.42萬元、占66.64%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出5.66萬元、占12.40%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出9.57萬元、占20.96%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為45.65萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.66萬元，主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥采購補(bǔ)助資金。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為9.57萬元，主要用于：基層衛(wèi)生院14類公共衛(wèi)生服務(wù)開支
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出45.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未安排預(yù)算。
2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2019年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無
（二）政府采購情況
2019年，安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，我院共有車輛1輛，僅用于醫(yī)療急救。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年我院對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目、基藥項(xiàng)目以及單位采購項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：基層衛(wèi)生院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：基層衛(wèi)生院基藥采購補(bǔ)助資金
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：基層衛(wèi)生院14類公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)
6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
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