一、基本職能及主要工作
(一)達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)職能簡介
1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育工作的方針、政策
和法律法規(guī),開展理論研究和宣傳工作。
2.執(zhí)行國家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn),保證教育教學(xué)質(zhì)量。
3.研究制訂學(xué)校的長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃,并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等工作,維
護(hù)學(xué)校、受教育者、教師和其他職工的合法權(quán)益,建立良好 的教學(xué)環(huán)境和教學(xué)秩序。
5.負(fù)責(zé)加強(qiáng)教師隊(duì)伍的建設(shè)與管理,落實(shí)教師的培訓(xùn)、 待遇等工作。
6.根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和學(xué)校實(shí)際,做好教職工的有關(guān) 考核、職務(wù)晉升、評(píng)聘等項(xiàng)工作。
7.負(fù)責(zé)制定學(xué)校的學(xué)期、學(xué)年以及長期的教育、教學(xué)、 管理科研計(jì)劃,確定并提出教育教學(xué)的研究方向和重點(diǎn)應(yīng)用 課題。
8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施學(xué)校所承擔(dān)的國家、省、市級(jí)教育科 學(xué)規(guī)劃重點(diǎn)課題的實(shí)驗(yàn)與研究,負(fù)責(zé)重點(diǎn)課題組長的選用與培養(yǎng)。
9.負(fù)責(zé)學(xué)校的校園規(guī)劃、基本建設(shè)的具體實(shí)施和校舍 等方面的維修,及時(shí)落實(shí)學(xué)校采購教學(xué)設(shè)備和教學(xué)物資計(jì) 劃。
10.負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)食堂的管理,按照飲食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,負(fù) 責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)食堂衛(wèi)生、伙食質(zhì)量。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校安全、消防設(shè)備的管理工作,定期 檢查學(xué)校各種設(shè)施,消除隱患,確保校產(chǎn)校舍和人身安全。
12.負(fù)責(zé)加強(qiáng)團(tuán)的基層組織建設(shè),健全基層團(tuán)組織的工作 考核辦法,做好團(tuán)干部的培訓(xùn)和督促檢查工作,有計(jì)劃地發(fā) 展團(tuán)員。
13.承辦上級(jí)部門交辦的其它事項(xiàng)。
(二)達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)建設(shè)工作。要始終把黨的政治建設(shè)擺在首位,切實(shí)提高政治站位、強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng),以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的建設(shè)。樹牢“四個(gè)意識(shí)”、增強(qiáng)“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致,確保學(xué)校各項(xiàng)工作始終堅(jiān)持正確的政治方向。
2、 積極做好疫情防預(yù)工作,把疫情防預(yù)工作常態(tài)化,溶入日常教育教學(xué)工作中。
3、抓育人、促養(yǎng)成,切實(shí)增強(qiáng)德育成效。以學(xué)生的習(xí)慣成為出發(fā)點(diǎn),促進(jìn)學(xué)生文明意識(shí)、愛校意識(shí)的培養(yǎng),同時(shí)抓好勞動(dòng)、安全、法制、國防及心理健康等教育;以豐富多彩的活動(dòng)為載體,切實(shí)抓好學(xué)生的思想教育。
4、高度重視安全教育工作。把安全工作列入學(xué)校工作的總體規(guī)劃,安全工作逢會(huì)必講,做到“警鐘長鳴,常抓不懈”。
5、抓教研,促課改,全面提高教師專業(yè)素質(zhì),致力提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量。
6、切實(shí)貫徹執(zhí)行收支預(yù)算。加強(qiáng)收支管理,為學(xué)校各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供后勤保障。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)有在職教職工82人,退休15人。下設(shè)教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、黨建辦、安全辦公室、團(tuán)總支、工會(huì)。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年收支總預(yù)算1,162.60萬元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加87.66萬元,主要原因是工資福利預(yù)算增加。
(一)收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年收入預(yù)算1,162.60萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,;一般公共預(yù)算撥款收入1,162.60萬元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年支出預(yù)算1,162.60萬元,其中:基本支出1,031.89萬元,占88.76%;項(xiàng)目支出130.71萬元,占11.24%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,162.60萬元,比2019年財(cái)政撥款收支總額預(yù)算增加87.66萬元,主要原因是工資福利預(yù)算。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1,162.60萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出950.81萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出97.39;萬元、衛(wèi)生健康支出41.35萬元、住房保障支出73.05萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,162.60萬元,比2019年預(yù)算數(shù)增加87.66萬元。主要是工資福利預(yù)算增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出950.81萬元,占81.78%;社會(huì)保障和就業(yè)支出97.39萬元,占8.38%;衛(wèi)生健康支出41.35萬元,占3.56%;住房保障支出73.05萬元,占6.28%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)教育支出(款)初中教育(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為950.81萬元,主要用于:事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為97.39萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為0萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為0萬元,主要用于:對(duì)建國初期參加革命工作的部分退休干部適當(dāng)照顧的支出。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為41.35萬元,主要用于:事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2020年預(yù)算數(shù)為73.05萬元,按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年一般公共預(yù)算基本支出1,031.89萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)914.43元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資等支出。
公用經(jīng)費(fèi)117.46萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.65萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
(一)本單位無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)與2019年相比預(yù)算下降。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
(三)無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本單位無公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購情況
2020年,達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)安排政府采購預(yù)算8萬元,主要用于采購辦公設(shè)備等。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底,達(dá)川區(qū)大樹初級(jí)中學(xué)共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),按照“費(fèi)隨事定”的原則,按照要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)(類)XXX事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)(類XXX事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性XXX管理工作的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
10.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件:表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)