一、基本職能及主要工作
（一）學(xué)校職能簡介。
1.達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校成立于2017年1月5日，獨立建制于2018年1月1日，隸屬于達州市達川區(qū)教育科學(xué)技術(shù)局，系全額財政撥款、公益一類事業(yè)單位。
2.學(xué)校主要承擔殘疾適齡兒童少年義務(wù)教育，殘疾適齡兒童少年康復(fù)訓(xùn)練教學(xué)任務(wù)，指導(dǎo)其他義務(wù)教育學(xué)校開展隨班就讀及送教上門教學(xué)任務(wù)。
（二）學(xué)校機構(gòu)設(shè)置。
1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
2.學(xué)校設(shè)立辦公室、教務(wù)處、安全辦公室、總務(wù)處。
3.學(xué)校核定專業(yè)技術(shù)編制15個，目前在職在崗專業(yè)技術(shù)人員9人，退休1人，勞務(wù)派遣2人，單位自行聘用6人。在校學(xué)生85人，其中全寄宿就讀65人，走讀11人，送教上門9人。
（三）2019年重點工作。
2019年我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨中央大政方針和省市區(qū)各級決策部署，迎難而上、埋頭實干，扎實做好學(xué)校的各項工作，為決勝全面小康、夯實脫貧攻堅、落實特殊教育五年發(fā)展規(guī)劃、推進特殊教育事業(yè)再上新臺階做出新的更大貢獻。
1.強化日常管理，保證各項工作正常運行。
2.加強人員、財產(chǎn)和安全管理，強化內(nèi)部管理，做好應(yīng)急預(yù)案，努力規(guī)避工作中的各種風險，確保無重大教學(xué)事故等發(fā)生。
3.嚴格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理制度，保證學(xué)生經(jīng)費、辦公經(jīng)費、耗材費、差旅費等控制在學(xué)校經(jīng)費預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.根據(jù)工作需要，全面落實好學(xué)校各項工作部署和具體任務(wù)，建立完善相應(yīng)的工作制度。
5.完成學(xué)校交辦的其他工作任務(wù)。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年收支總預(yù)算182.14萬元。
（一）收入預(yù)算情況。
達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年收入預(yù)算182.14萬元，全部來自于一般公共預(yù)算撥款收入，占比100%，2019年度預(yù)算是本部門首次年度預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況。
達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年支出預(yù)算182.14萬元，其中：基本支出158.16萬元，占86.84%；項目支出23.98萬元，占13.16%。
三、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年財政撥款收支總預(yù)算182.14萬元，收入全部來自于本年一般公共預(yù)算撥款；支出包括：教育支出154.73萬元、社會保障和就業(yè)支出14.44萬元、衛(wèi)生健康支出4.3萬元、住房保障支出8.67萬元。
四、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年一般公共預(yù)算當年撥款182.14萬元，2019年度預(yù)算是本部門首次年度預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出154.73萬元、占84.95%；社會保障和就業(yè)支出14.44萬元，占7.93%；衛(wèi)生健康支出4.3萬元，占2.36%；住房保障支出8.67萬元，占4.76%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.教育（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）2019年預(yù)算數(shù)為154.73萬元，主要用于：學(xué)校人員經(jīng)費，公用經(jīng)費，設(shè)備采購，助學(xué)金。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位離退休（項）2019年預(yù)算數(shù)為14.44萬元，主要用于：保障學(xué)校退休人員經(jīng)費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為4.3萬元，主要用于：保障學(xué)校人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為9.67萬元，主要用于：保障學(xué)校人員按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年一般公共預(yù)算基本支出158.16萬元，其中：
1.人員經(jīng)費106.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
2.公用經(jīng)費51.47萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。
六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。
（一）本單位無因公出國（境）預(yù)算。
（二）本單位不產(chǎn)生公務(wù)接待費。
（三）本單位無公務(wù)用車。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況
2019年，達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校安排政府采購預(yù)算2萬元，主要用于采購多功能復(fù)印機。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達州市達川區(qū)特殊教育學(xué)校建筑物、專用設(shè)備、通用設(shè)備等國有資產(chǎn)均登記在達川區(qū)趙家鎮(zhèn)中心學(xué)校，本單位公務(wù)用車0輛。本單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。本單位2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（三）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年財政廳100萬元以上項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政廳用于財政信息化建設(shè)等方面的項目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指四川省財政廳后勤中心、四川省財政科學(xué)研究所、四川省財政信息中心、四川省政府和社會資本合作中心、四川省財政廳政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊會計師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評估事務(wù)中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出，如全省會計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費等。
（九）教育（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指為配合財政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：指財政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指廳機關(guān)離退休人員的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標
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