一、 基本職能及主要工作
（一）基本職能
達(dá)川區(qū)房屋征收局主要工作職責(zé)是：根據(jù)區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、城鎮(zhèn)化規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃，編制全區(qū)房屋征收（拆遷）安置規(guī)劃。負(fù)責(zé)擬定貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)房屋征收(拆遷)、補(bǔ)償、安置制度及規(guī)定。負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)國(guó)有土地上房屋及建（構(gòu)）筑物的征收、拆遷與補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)集體土地上房屋及建（構(gòu)）筑物的拆遷、補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有土地上和集體土地上拆遷戶安置的規(guī)劃、建設(shè)、分配和管理工作。負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）2018年重點(diǎn)工作
1、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。要認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，層層簽訂《黨建廉政責(zé)任書(shū)》，嚴(yán)格規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為。加強(qiáng)對(duì)黨員干部的監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)制度、重要情況報(bào)告制度、述職述廉制度等，提高黨員領(lǐng)導(dǎo)干部接受監(jiān)督的自覺(jué)性。
2、狠抓作風(fēng)建設(shè)。進(jìn)一步加大治庸治懶力度，深入治理
干部職工中存在的“庸”“懶”“散”等不良作風(fēng)，既要解決“亂作為”的問(wèn)題，也要解決“不作為”、“慢作為”的問(wèn)題，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要切實(shí)履行職責(zé)，既要以身作則，率先垂范，又要敢抓敢管，令行禁止，營(yíng)造良好的工作氛圍。
3、嚴(yán)格按照區(qū)委二屆三次黨代會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)征收拆遷和安置房建設(shè)工作。
二、部門預(yù)算單位基本情況
單位構(gòu)成基本情況：房征局為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。共有事業(yè)編制75人；目前工作人員54人，在編人員46人，借用2人，臨工6人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，財(cái)政區(qū)級(jí)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，政府性基金撥款收入；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。房征局2018年收支總預(yù)算471.94萬(wàn)元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少0.43萬(wàn)元，主要是因?yàn)榕R工工資暫未納入預(yù)算。
（一）收入預(yù)算情況。
房征局2018年收入預(yù)算471.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入321.94萬(wàn)元，占68%，基金撥款收入150.00萬(wàn)元，占32%。
（二）支出預(yù)算情況。
房征局2018年支出預(yù)算471.94萬(wàn)元，其中：基本支出318.94萬(wàn)元，占68%；項(xiàng)目支出153萬(wàn)元，占32%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
房征局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算471.94萬(wàn)元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少了0.43萬(wàn)元，主要是因?yàn)榕R工工資暫未納入收入預(yù)算。
收入包括：321.94萬(wàn)元，基金撥款收入150.00萬(wàn)元。
支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出388.79萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.91萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.51萬(wàn)元、住房保障支出25.73萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
房征局2018年收支總預(yù)算321.94萬(wàn)元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少0.43萬(wàn)元，主要是因?yàn)榕R工工資暫未納入預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.79萬(wàn)元，占51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.91萬(wàn)元，占9%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.51萬(wàn)元，占3%，住房保障支出25.73萬(wàn)元，占5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）
2018年預(yù)算數(shù)為321.94萬(wàn)元，主要用于：房征局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)），2018年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于：黨建工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2018年預(yù)算數(shù)為42.91萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2018年預(yù)算數(shù)為14.51萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝换踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2018年預(yù)算數(shù)為25.73萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
房征局2018年一般公共預(yù)算基本支出321.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)298.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。
一般公共預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)23.9萬(wàn)元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出等支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
房征局2018年政府性基金預(yù)算支出150.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
房征局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)無(wú)。
2018年無(wú)出國(guó)（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
2018年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)。
房征局無(wú)公務(wù)用車，2018年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
房征局2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年，房征局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為321.94萬(wàn)元。
?。ǘ┱少?gòu)情況。
2018年，房征局安排政府采購(gòu)預(yù)算33萬(wàn)元，主要用于為新增人員采購(gòu)辦公桌椅、臺(tái)式電腦、筆記本電腦、打印機(jī)等。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，房征局無(wú)公務(wù)用車
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年房征局對(duì)專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金?！ ?/p>
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政區(qū)級(jí)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
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