一、一般公共預(yù)算調(diào)整
（一）收入預(yù)算調(diào)整。根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，將區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入增速調(diào)整為16%，比區(qū)二屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的9%增加了7個(gè)百分點(diǎn)，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入由區(qū)二屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的136354萬元調(diào)整為145110萬元、調(diào)增8756萬元；加之“建區(qū)擴(kuò)位”區(qū)劃調(diào)整后鎖定劃出區(qū)域收入基數(shù)，我區(qū)區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入相應(yīng)變化，在145110萬元的基礎(chǔ)上調(diào)整為143420萬元、調(diào)減1690萬元。因此，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入由區(qū)二屆人大七次會(huì)議審議的136354萬元（稅收收入48532萬元，非稅收入87822萬元），調(diào)整為143420萬元（詳見附表一）、調(diào)增7066萬元（稅收收入調(diào)整為48348萬元，調(diào)減184萬元，非稅收入調(diào)整為95072萬元，調(diào)增7250萬元）。
（二）支出預(yù)算調(diào)整。區(qū)二屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出為420299萬元，擬調(diào)整為568241萬元（詳見附表二）、調(diào)增147942萬元。主要變動(dòng)原因：一是區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)增7066萬元；二是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加對應(yīng)調(diào)增122642萬元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付增加102637萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加20005萬元；三是地方一般債券增加2000萬元；四是政府性基金調(diào)入資金增加38000萬元；五是減去上解支出增加21766萬元。
重點(diǎn)科目調(diào)整情況：公共安全支出科目調(diào)增3594萬元、文化旅游體育與傳媒支出科目調(diào)增4244萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出科目調(diào)增38316萬元，農(nóng)林水支出科目調(diào)增60068萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出科目調(diào)增3805萬元。
（三）收支平衡情況。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入143420萬元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入396962萬元、債券收入38657萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金83萬元、調(diào)入資金70075萬元，全區(qū)收入總計(jì)649197萬元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出568241萬元，加上上解支出44299萬元、債券支出36657萬元，全區(qū)支出總計(jì)649197萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整
由于房地產(chǎn)市場不景氣，土地出讓金收入增長難達(dá)預(yù)期，2021年1-11月政府性基金收入實(shí)際僅達(dá)到47570萬元，相應(yīng)政府性基金收支預(yù)算發(fā)生變動(dòng)?，F(xiàn)擬將年初預(yù)算460000萬元調(diào)減為185175萬元（詳見附表三）。根據(jù)政府性基金以收定支原則，政府性基金支出預(yù)算調(diào)減為185175萬元（詳見附表四）。
三、社?；痤A(yù)算調(diào)整
受被征地農(nóng)民參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)增多、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人均繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響，社保基金收入預(yù)算擬從35511萬元調(diào)增為43080萬元；由于新增待遇領(lǐng)取人數(shù)增加，社?；鹬С鲱A(yù)算從25041萬元調(diào)增為25677萬元。此外，因2020年決算數(shù)已定，上年結(jié)余數(shù)調(diào)整為2020年決算結(jié)余數(shù)35944萬元，本年結(jié)余預(yù)算因收支變動(dòng)相應(yīng)調(diào)整為17403萬元，累計(jì)結(jié)余調(diào)整為53347萬元（詳見附表五）。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
區(qū)二屆人大七次會(huì)議以來，鑒于國有資本經(jīng)營收支預(yù)算的測算因素未發(fā)生明顯變化，預(yù)算執(zhí)行正按年度計(jì)劃推進(jìn)，故國有資本經(jīng)營收支預(yù)算仍為年初預(yù)算75萬元，不予調(diào)整。
以上達(dá)川區(qū)2021年預(yù)算調(diào)整方案，請予審查批準(zhǔn)。需要說明的是：受多種因素影響，如上級(jí)財(cái)政或?qū)⑦€有新增轉(zhuǎn)移支付下達(dá)、財(cái)稅征收部門強(qiáng)化征管等，財(cái)政預(yù)算收支總額可能還會(huì)有一些變化，確需進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的，將依法重新編制預(yù)算調(diào)整方案，并按程序及時(shí)報(bào)請區(qū)人大常委會(huì)審查。
五、地方政府債務(wù)
（一）新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況。根據(jù)市級(jí)批復(fù)，2021年1-11月，達(dá)川區(qū)新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入273407萬元，其中：再融資債券71407萬元（一般債券36657 萬元，專項(xiàng)債券34750萬元），新增債券202000萬元（一般債券2000萬元，專項(xiàng)債券200000萬元）。
（二）還本付息支出。截至2021年11月底，達(dá)川區(qū)政府債務(wù)還本付息支出96348.44萬元，其中：還本支出71424.9萬元（一般債務(wù)還本支出36674.9萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出34750萬元），付息支出24923.54萬元（一般債務(wù)付息支出13920.22萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出11003.32萬元）。
（三）債務(wù)余額。截至2021年11月底，政府性債務(wù)總額943074.13萬元，一是政府債務(wù)余額914625.2萬元，其中：一般債務(wù)393325.2萬元，專項(xiàng)債務(wù)521300萬元；二是或有債務(wù)28448.93萬元。
（四）轉(zhuǎn)貸債券資金安排使用原則。按照中央、省、市要求，堅(jiān)決杜絕新增債券資金用于經(jīng)常性支出和各類上級(jí)明令禁止的項(xiàng)目支出。我區(qū)嚴(yán)格按照規(guī)定，新增債券資金主要用于社會(huì)事業(yè)建設(shè)、生態(tài)環(huán)保建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、文化旅游建設(shè)、棚戶區(qū)改造、鄉(xiāng)村振興等公益性民生項(xiàng)目建設(shè)。
附表一
?2021年達(dá)川區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表 | ||
單位：萬元 | ||
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、稅收收入 | 48532 | 48348 |
二、非稅收入 | 87822 | 95072 |
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 136354 | 143420 |
附表二
2021年達(dá)川區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表 | |||
單位：萬元 | |||
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 新增財(cái)力 | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù)支出 | 37043 | 14901 | 51944 |
二、外交支出 | — | — | － |
三、國防支出 | — | — | － |
四、公共安全支出 | 14681 | 3594 | 18275 |
五、教育支出 | 112146 | -2960 | 109186 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 884 | 410 | 1294 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 3044 | 4244 | 7288 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 60241 | 38316 | 98557 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 61278 | 852 | 62130 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 1213 | 3632 | 4845 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 7579 | 6733 | 14312 |
十二、農(nóng)林水支出 | 65801 | 60068 | 125869 |
十三、交通運(yùn)輸支出 | 6753 | 12639 | 19392 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 5914 | 0 | 5914 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 362 | 3979 | 4341 |
十六、金融支出 | — | — | － |
十七、援助其他地區(qū)支出 | — | — | － |
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 2873 | 3299 | 6172 |
十九、住房保障支出 | 10442 | 2632 | 13074 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 1312 | 3805 | 5117 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 2075 | 1125 | 3200 |
二十二、預(yù)備費(fèi) | 11000 | -11000 | 0 |
二十三、其他支出 | 1586 | 1651 | 3237 |
二十四、債務(wù)付息支出 | 13872 | 190 | 14062 |
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 200 | -168 | 32 |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) | 420299 | 147942 | 568241 |
附表三
2021年達(dá)川區(qū)政府性基金收入預(yù)算調(diào)整表 | ||
單位：萬元 | ||
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | ||
二、海南省高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi)收入 | ||
三、港口建設(shè)費(fèi)收入 | ||
四、國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金收入 | ||
五、國有土地收益基金收入 | ||
六、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | ||
七、國有土地使用權(quán)出讓收入 | 452000 | 166446 |
八、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | ||
九、彩票公益金收入 | ||
十、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 8000 | 3729 |
十一、小型水庫移民扶助基金收入 | ||
十二、國家重大水利工程建設(shè)基金收入 | ||
十三、車輛通行費(fèi) | ||
十四、污水處理費(fèi)收入 | ||
十五、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用 | ||
十六、其他政府性基金收入 | 15000 | |
十七、專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入 | ||
收入合計(jì) | 460000 | 185175 |
附件四
2021年達(dá)川區(qū)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整表 | |||||
|
| 單位：萬元 | |||
預(yù)算科目 | 年初預(yù)算數(shù) | 變動(dòng)預(yù)算數(shù) | 支出項(xiàng)目 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) |
一、科學(xué)技術(shù)支出 | 一、債券還本息、債務(wù)發(fā)行、隱性債務(wù)化解支出 | 80900 | 83150 | ||
二、文化旅游體育與傳媒支出 | 二、區(qū)級(jí)部門支出 | 10540 | 10540 | ||
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 三、農(nóng)村環(huán)境整治及基礎(chǔ)設(shè)施支出 | 1000 | 1000 | ||
四、節(jié)能環(huán)保支出 | 四、鄉(xiāng)村振興及產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 10000 | 7000 | ||
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 448000 | 172667 | 五、工業(yè)發(fā)展 | 5000 | 0 |
六、農(nóng)林水支出 | 六、小城鎮(zhèn)建設(shè)支出 | 2000 | 2000 | ||
七、交通運(yùn)輸支出 | 七、區(qū)級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 103180 | 10485 | ||
八、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 八、社會(huì)事業(yè)支出 | 1000 | 1000 | ||
九、抗疫特別國債支出 | 九、旅游發(fā)展支出 | 20000 | 0 | ||
十、金融支出 | 十、教育支出 | 3000 | 0 | ||
十一、其他支出 | 十一、國有企業(yè)發(fā)展支出（運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展） | 160000 | 0 | ||
十二、債務(wù)付息支出 | 11000 | 12317 | 十二、調(diào)入一般預(yù)算 | 32000 | 70000 |
十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 1000 | 191 | 十三、土地報(bào)批及土地收儲(chǔ)支出 | 15000 | 0 |
十四、失地農(nóng)民社保支出 | 16380 | 0 | |||
支出合計(jì) | 460000 | 185175 | 支出合計(jì) | 460000 | 185175 |
附表五
達(dá)川區(qū)2021年社?；穑ǔ青l(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）調(diào)整預(yù)算表 | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | |||
一、個(gè)人繳費(fèi)收入 | 8958 | 18033 | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 22976 | 22334 | |||
其中：財(cái)政為困難人員代繳收入 | 215 | 458 | 二、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 1290 | 2443 | |||
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 25409 | 24484 | 三、喪葬補(bǔ)助金支出 | 773 | 882 | |||
其中：財(cái)政對基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼 | 23668 | 22545 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 2 | 18 | |||
財(cái)政對個(gè)人繳費(fèi)的補(bǔ)貼 | 948 | 1057 | 五、其他支出 | — | — | |||
三、集體補(bǔ)助收入 | — | — | — | — | — | |||
四、利息收入 | 350 | 213 | — | — | — | |||
五、委托投資收益 | 602 | — | — | — | ||||
六、轉(zhuǎn)移收入 | 92 | 20 | — | — | — | |||
七、其他收入 | 100 | 330 | — | — | — | |||
八、本年收入小計(jì) | 35511 | 43080 | 六、本年支出小計(jì) | 25041 | 25677 | |||
九、上級(jí)補(bǔ)助收入 | — | — | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | — | — | |||
十、下級(jí)上解收入 | — | — | 八、上解上級(jí)支出 | — | — | |||
十一、本年收入合計(jì) | 35511 | 43080 | 九、本年支出合計(jì) | 25041 | 25677 | |||
— | — | — | 十、本年收支結(jié)余 | 10470 | 17403 | |||
十二、上年結(jié)余 | 41910 | 35944 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 52380 | 53347 | |||
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