? 一、基本職能及主要工作
（一） 主要工作職責
我中心是省級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)示范中心和省級全科醫(yī)生社區(qū)培訓(xùn)基地，是預(yù)防、保健、健康教育、康復(fù)、計劃生育服務(wù)指導(dǎo)和基本醫(yī)療等六位一體的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。下轄9個行政村和7個社區(qū)，10個村衛(wèi)生室28名鄉(xiāng)村醫(yī)生，7個非政府辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站78名醫(yī)務(wù)人員；中心共有職工133人，其中高級職稱13名、中級職稱42人，有60名醫(yī)護人員通過了省級全科醫(yī)生和社區(qū)護士轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；占地面積2000㎡，業(yè)務(wù)用房3800㎡，服務(wù)人口18萬人。
（二）2020年工作計劃
2020年我中心將繼續(xù)按照上級部門要求進行國家基本藥物制度及國家基本公衛(wèi)衛(wèi)生服務(wù)項目的實施。本年將按照上年醫(yī)療業(yè)務(wù)勁頭努力開展好醫(yī)療業(yè)務(wù)，同時我中心還將選送一些思想好、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的人員到上級醫(yī)院進修學(xué)習(xí)，選派一些專業(yè)人員參加省區(qū)市衛(wèi)生部門組織的學(xué)術(shù)交流會，提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
二、部門預(yù)算單位基本情況
（一）部門預(yù)算單位構(gòu)成。
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門預(yù)算單位人員情況。
機構(gòu)編制數(shù)共計112個，事業(yè)編制112個。現(xiàn)有在職職工133人，其中事業(yè)編制人員90人，借調(diào)人員15人，招聘人員28人。
二、收支預(yù)算情況說明
按照“核定收支，彌補差額”的原則，達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入162.55萬元；支出包括：基本藥物制度補償制度及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算162.55萬元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加18.05萬元，主要是因為2020年度基本藥物補償制度及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目撥款人口數(shù)增加導(dǎo)致。
（一）收入預(yù)算情況。
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年收入預(yù)算162.55萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入162.55萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況。
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年支出預(yù)算162.55萬元，其中：基本支出0萬元；項目支出162.55萬元，占100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年財政撥款收支總預(yù)算162.55萬元，比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加18.05萬元，主要是因為2020年度財政撥款人口數(shù)增加導(dǎo)致。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入162.55萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出162.55萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當年撥款162.55萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加18.05萬元，主要是因為2020年度財政撥款人口數(shù)增加導(dǎo)致。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
衛(wèi)生健康支出162.55萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1. 衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）2020年預(yù)算數(shù)為54.18萬元，主要用于：實施基本藥物制度后，基本藥物零差價銷售給予醫(yī)療機構(gòu)的補償。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為108.37萬元，主要用于：免費向轄區(qū)符合條件居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)定14大項的相關(guān)醫(yī)療服務(wù)。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出0萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）政府采購情況。
2020年未安排政府采購預(yù)算?！ ?/span>
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年底，達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共有車輛2輛，其中，專用車輛2輛。單位價值100萬元以上大型設(shè)備3臺（套）。
（三）績效目標設(shè)置情況。
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2020年達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所實施的專項項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展醫(yī)療衛(wèi)生計生工作的項目支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指機關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：指事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出.
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出?！?nbsp;
11.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標
2020年達州市達川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心預(yù)算公開表（共13張）.xls
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