一、基本職能及主要工作
（一）職能簡(jiǎn)介
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律、法規(guī)及政策。
2、承擔(dān)全區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保、登記、征繳、稽核工作。
3、承擔(dān)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)待遇、病殘津貼的計(jì)發(fā)、審核、支付工作。
4、承辦區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)人社局及上級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）社保局2019年重點(diǎn)工作
以“135”工作思路為引領(lǐng)，即以“規(guī)范經(jīng)辦年”統(tǒng)領(lǐng)全局工作，圍繞新時(shí)代、新任務(wù)、新要求，扎實(shí)做好五項(xiàng)重點(diǎn)工作：規(guī)范政策宣傳、規(guī)范經(jīng)辦流程、規(guī)范檔案管理、規(guī)范考核評(píng)價(jià)、規(guī)范社保服務(wù)。主要目標(biāo)是：全面完成市、區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局屬人社局下屬二級(jí)單位，編制63人，在職52人，退休12人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，社保局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。社保局2019年收支總預(yù)算222.29萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
社保局2019年收入預(yù)算571.06萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入571.06萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
社保局2019年支出預(yù)算571.06萬(wàn)元，其中：基本支出512.06萬(wàn)元，占89.66%；項(xiàng)目支出59.00萬(wàn)元，占10.34%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
社保局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算571.06萬(wàn)元，收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入571.06萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出502.83萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出30.15萬(wàn)元、住房保障支出38.08萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
社保局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款571.06萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.67萬(wàn)元，主要原因是人員數(shù)量減少，工資總額有所下降。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出502.83萬(wàn)元，占88.05%；衛(wèi)生健康支出30.15萬(wàn)元，占5.28%；住房保障支出38.08萬(wàn)元，占6.67%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為381.92萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為57.44萬(wàn)元，主要用于：黨建經(jīng)費(fèi)、金保工程、城鄉(xiāng)居民參保經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)租用及基金、基金征收工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)化服務(wù)管理、個(gè)人權(quán)益記錄。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為63.47萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為30.15萬(wàn)元，主要用于：參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為38.08萬(wàn)元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
社保局2019年一般公共預(yù)算基本支出512.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)472.78萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)39.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
社保局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門(mén)預(yù)算
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降5%。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)費(fèi)用發(fā)生。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
社保局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
社保局2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，社保局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為571.06萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少0.67萬(wàn)元，減少0.12%。主要原因是人員減少。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）：指單位的基本支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（03）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（02）：指財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的歸墊。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療保障（05）行政單位醫(yī)療（01）：指單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以為規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心