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?一、基本職能及主要工作
（一）達州市達川區(qū)退役軍人事務局職能簡介
達州市達川區(qū)退役軍人事務局主要工作職責是：
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法規(guī)政策。
2、負責干部管理權限范圍內的軍隊轉業(yè)干部移交安置工作、負責復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。
3、組織、指導退役軍人教育培訓工作，承擔退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。
4、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關退役軍人特殊保障政策。
5、組織、協(xié)調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、負責傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策。
7、組織、指導擁軍優(yōu)屬工作，承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作。貫徹執(zhí)行國家有關國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策。
8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀念設施的建設管理、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全區(qū)重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10、推動建立退役軍人事務分級負責和突發(fā)事件應急聯(lián)運機制、組織、指導退役軍人綜合服務體系建設。協(xié)助屬地黨組織抓好退役軍人黨員教育管理工作。
11、承擔區(qū)雙擁工作領導小組的日常工作。
12、范圍內的意識形態(tài)和安全生產、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批報務便民化等工作。
13、完成區(qū)委、區(qū)政府和軍方交辦的其他任務。
（二）達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年重點工作
1.聚力先行示范，打造“全國示范性退役軍人服務中心（站）”。我局將在落實“五有”建設標準的基礎上，進一步規(guī)范退役軍人服務保障體系，打造“全國示范型退役軍人服務中心（站）”、“榮譽室”，著力提升基層退役軍人服務站整體服務水平。
2、進一步做好全區(qū)“雙擁”工作。通過春節(jié)、八一等重大節(jié)日，開展走訪慰問駐達部隊及困難退役軍人、關愛退役軍人家庭活動，其余時間常態(tài)化開展走訪聯(lián)系，關心關愛退役軍人生活、工作狀況，為退役軍人做實事、解難題。持續(xù)做好立功送喜報、懸掛光榮牌等活動，創(chuàng)新活動開展方式，增強活動儀式感，切實增強退役軍人的榮譽感和滿意度，有力形成褒揚尊崇的良好社會氛圍。
3.選樹先進典型，開展“達川最美退役軍人”評選活動。開展全區(qū)“最美退役軍人”評比，大力宣傳報道達川區(qū)退役軍人先進人物和事跡，廣泛傳播退役軍人好聲音、正能量。
4.多方宣傳動員，成立“達川區(qū)退役軍人志愿服務隊”。教育引導全區(qū)廣大退役軍人“退役不褪色”、“退伍不退志”，充分調動廣大退役軍人的積極性、主動性，組建“達川區(qū)退役軍人志愿服務隊”，充分發(fā)揮退役軍人在疫情防控、應急救援、關愛幫扶、脫貧攻堅、政策宣講等方面的重要作用。
二、部門預算單位構成
達州市達川區(qū)退役軍人事務局為區(qū)政府組成部門正科級一級預算單位，有兩個財政全額撥款的下屬事業(yè)單位和一個公益類事業(yè)單位。分別是達川區(qū)退役軍人服務中心、達川區(qū)光榮院和達川區(qū)利民醫(yī)院。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市達川區(qū)退役軍人事務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年收支總預算420.75萬元，比2020年收支預算總數減少15424.5萬元，主要原因是項目資金要年底才算帳追加。
（一）收入預算情況
達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年收入預算420.75萬元，其中：一般公共預算撥款收入420.75萬元，占100%。
（二）支出預算情況
達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年支出預算420.75萬元，其中：基本支出410.75萬元，占97.62%；項目支出10萬元，占2.38%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2021年財政撥款收支總預算420.75萬元，比2020年收支預算總數減少15424.5萬元，主要原因是因項目資金要年底才算帳追加。收入主要為本年一般公共預算撥款收入420.75萬元、支出包括：社會保障和就業(yè)支出369.8萬元、衛(wèi)生健康支出20.6萬元、住房保障支出30.35萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年一般公共預算當年撥款420.75萬元，比2020年收支預算總數減少15424.5萬元，主要原因是因項目資金要年底才算帳追加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出369.8萬元，占87.89%；衛(wèi)生健康支出20.6萬元，占4.9%；住房保障支出30.35萬元，占7.21%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）:2021年預算數為314.09萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數為5.24萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位開展擁軍優(yōu)屬、黨建等的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數為40.47萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，局機關及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數為7.14萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預算數13.46萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數為30.35萬元，按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年一般公共預算基本支出420.75萬元，其中：人員經費362.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經費48.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年“三公”經費財政撥款預算數3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
（一）無因公出國（境）經費。主要是未安排赴外交流學習等活動。
（二）公務接待費與2020年支出相比增加2萬元。主要為2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等有所增加。
（三）無公務用車購置及運行維護費
2021年未安排公務用車購置費。
2021年安排公務用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
達州市達川區(qū)退役軍人事務局2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，達州市達川區(qū)退役軍人事務局的機關運行經費財政撥款預算為43.25萬元 ，比2020年增加16.16萬元，主要原因是工作人員的增加。
（二）政府采購情況
2021年，達州市達川區(qū)退役軍人事務局政府采購預算5.5萬元，比2020年減少44.1萬元，主要原因是本單位為新組建單位，2020年采購辦公設備較多。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，達州市達川區(qū)退役軍人事務局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標。綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務行政運行（項）：指局機關及下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）（退役軍人管事務（款）一般行政管理事務（項）：指局機關及下屬事業(yè)單位開展退役軍人管事務等未單獨設置項級科目的專門性退役軍人管事務管理工作的項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年部門預算項目績效目標
表7.部門整體支出目標績效表
