一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局職能簡介
擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、衛(wèi)生扶貧、科技扶貧、革命老區(qū)建設(shè)、特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織和指導(dǎo)社會扶貧工作，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)區(qū)外機構(gòu)或組織在區(qū)定點扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)有關(guān)扶貧開發(fā)對外交流與合作，負(fù)責(zé)外援扶貧項目的引進(jìn)和實施，承擔(dān)扶貧、移民資金管理責(zé)任，制訂大中型水利水電工程移民工作年度計劃，管理和監(jiān)督全區(qū)大中型水利水電工程移民遷建安置實施工作，組織移民安置驗收、后期扶持和監(jiān)督評估。
（二）達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年重點工作
（1）扶貧工作
1. 堅持“三不變”，保證已脫貧戶脫貧奔康不反彈。堅持幫扶力量、幫扶政策、幫扶要求不變，防止幫扶力量斷檔和政策“縮水”，確保穩(wěn)得住、提升快、能奔康。
2. 堅持“三不減”，保證未脫貧戶如期脫貧不落下。堅持增收勁頭不減，緊扣產(chǎn)業(yè)和就業(yè)兩個關(guān)鍵，分類施策、量身定制，確保家家有增收項目、人人有一技之長。堅持保障力度不減，重點針對教育、醫(yī)療等問題，筑牢未脫貧戶的保障線和兜底線。堅持幫扶措施不減，用好量身訂制“六個一批”幫扶“菜單”，做到未脫貧戶享有的幫扶措施內(nèi)容不減、標(biāo)準(zhǔn)不降。
3. 堅持“三強化”，確保所有群眾同步小康不掉隊。強化分類幫扶理念，對脫貧戶、未脫貧戶分類建立清單、因戶對癥施策，持續(xù)“下深水”、啃“硬骨頭”。強化均衡發(fā)展觀念，按照全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革“八不減八保障”和“交通出行‘五個優(yōu)先’”政策，健全完善交通、醫(yī)療等基礎(chǔ)設(shè)施條件，不斷提升農(nóng)村公共服務(wù)水平。強化群眾主體意識，不斷完善正向激勵引導(dǎo)機制，深入開展感恩奮進(jìn)等教育活動，不斷激發(fā)群眾致富奔康的內(nèi)生動力。
（2）移民工作
1. 切實抓好水庫移民安置工作。針對我區(qū)內(nèi)在建的大中型水利水電工程，加快移民安置工作進(jìn)度，力爭移民安置工作適度超前工程項目建設(shè)，助推工程建設(shè)按期順利完成。
2. 加強移民后扶項目管理。加大項目建設(shè)推進(jìn)力度，確保資金及時撥付，充分發(fā)揮項目效益，為庫區(qū)建設(shè)及移民美好生活創(chuàng)造條件。所有的專項資金全部用于解決庫區(qū)移民行路難、飲水難、就醫(yī)難、用電難、上學(xué)難等“五難”和安置容量不足、基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、資金投入不足、科技投入不足、專業(yè)人才不足等“五不足”問題。常年對庫區(qū)移民后扶項目施工進(jìn)行抽樣調(diào)查、監(jiān)督。在工程質(zhì)量監(jiān)督中采取工程質(zhì)量監(jiān)理制度、甲方現(xiàn)場代表監(jiān)督制度，確保工程質(zhì)量合格。同時，在資金的撥付和管理上加大監(jiān)督力度，確保移民項目資金的安全，發(fā)揮更好的效益作用。
3. 強化移民信訪穩(wěn)定工作。始終把庫區(qū)維護(hù)社會穩(wěn)定放在最突出、最重要的位置，并貫穿于移民工作的各個環(huán)節(jié)、各個層面。對前來咨詢或反映問題的庫區(qū)移民，做到不推諉、不回避，熱情接待，耐心做好政策解釋工作。全力維護(hù)移民群眾切身利益，保障庫區(qū)和安置區(qū)移民社會穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年收支總預(yù)算513.78萬元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加5.78萬元，主要原因是主要原因是增加了脫貧攻堅項目支出。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年收入預(yù)算513.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入513.78萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年支出預(yù)算513.78萬元，其中：基本支出218.78萬元，占42.58%；項目支出295萬元，占57.42%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年財政撥款收支總預(yù)算513.78萬元，比2019年財政撥款收支總額預(yù)算增加5.78萬元，主要原因是增加了脫貧攻堅項目支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入513.78萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出21.35萬元、衛(wèi)生健康支出12.44萬元、農(nóng)林水支出463.98、住房保障支出16.01萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款513.78萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加5.78萬元。主要是增加了脫貧攻堅項目支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出21.35萬元，占4.15%；衛(wèi)生健康支出12.44萬元，占2.42%；農(nóng)林水支出463.98，占90.31%；住房保障支出16.01萬元，占3.12%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為21.35萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，局機關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為9.37萬元，主要用于：局機關(guān)基本醫(yī)療保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預(yù)算數(shù)為3.07萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運行（項）2020年預(yù)算數(shù)為175.37萬元，主要用于：局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
5.農(nóng)林水（類）扶貧（款）一般管理事務(wù)（項）2020年預(yù)算數(shù)為245萬元,主要用于：脫貧攻堅工作,完成貧困人口脫貧、貧困村退出、貧困縣摘帽。
6.農(nóng)林水（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構(gòu)（項）2020年預(yù)算數(shù)為43.61萬元,主要用于：局下屬事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預(yù)算數(shù)為16.01萬元，主要用于：按照《達(dá)州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年一般公共預(yù)算基本支出218.78萬元，其中：人員經(jīng)費186.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經(jīng)費31.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)1.50萬元，其中：公務(wù)接待費1.50萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費較2019年預(yù)算持平。主要原因是無預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費與2019年增加預(yù)算1.50萬元。2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2019年預(yù)算持平。主要原因是無預(yù)算。
2020年未安排公務(wù)用車購置費。
2020年未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為26.55萬元 ，比2019年預(yù)算增加2.2萬元，增長9.03%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2020年，達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局安排政府采購預(yù)算3萬元，主要用于采購辦公設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，達(dá)川區(qū)扶貧開發(fā)局共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
