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?一、基本職能及主要工作

（一）扶貧開發(fā)局職能簡介

（二）扶貧開發(fā)局2019年重點工作

2019年是達(dá)川區(qū)從脫貧摘帽向鞏固提升轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵之年，達(dá)川區(qū)將按照“2333”工作思路，全面完成脫貧攻堅各項工作任務(wù)。

1、實現(xiàn)“兩個確?！保瓿擅撠毠匀蝿?wù)。一是確保省定貧困區(qū)順利通過省級評估驗收和國家抽查，實現(xiàn)成功摘帽。二是按照“一超六有”標(biāo)準(zhǔn)和“缺啥補(bǔ)啥”的原則，確保未脫貧的6200名貧困人口全部達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)，順利脫貧。

2、堅持“三個提升”，全面鞏固脫貧成果。對已脫貧對象開展“回頭看”“回頭幫”，及時補(bǔ)差補(bǔ)短，持續(xù)鞏固提升142個貧困村和8.2745萬貧困人口脫貧成果。一是做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，抓好青花椒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鞏固10萬畝，新發(fā)展10萬畝，形成達(dá)川新的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)；新建或改（擴(kuò)）建農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工設(shè)施18座，不斷提升農(nóng)產(chǎn)品深加工能力；開發(fā)鄉(xiāng)村一日游、二日游線路，舉辦鄉(xiāng)村旅游節(jié)會活動等，不斷推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游扶貧；深入開展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項目建設(shè)，支持建設(shè)鄉(xiāng)村電商服務(wù)和物流配送站點，幫扶有條件的貧困戶開設(shè)網(wǎng)店（微店），不斷壯大農(nóng)村電商產(chǎn)業(yè)。二是健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)支撐體系，引進(jìn)一批急需緊缺人才、培養(yǎng)一批本土實用人才、遴選一批專業(yè)技術(shù)人才，配齊配強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技人員，優(yōu)化配置駐村農(nóng)技員、農(nóng)業(yè)技術(shù)巡回服務(wù)小組和農(nóng)業(yè)專家服務(wù)團(tuán)，幫助貧困戶協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營問題。三是加強(qiáng)技能培訓(xùn)與勞務(wù)輸出，實施致富帶頭人輪訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)、農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)技推廣人員提能“四大工程”，培養(yǎng)一批致富帶頭人；實現(xiàn)轉(zhuǎn)移貧困勞動力就業(yè)達(dá)2.3萬人，貧困勞動力培訓(xùn)率達(dá)100%；實施就業(yè)扶貧“百企千崗”工程，組織區(qū)內(nèi)外100家以上的企業(yè)，提供2000個以上就業(yè)崗位；增加鄉(xiāng)村公益性崗位，用于貧困勞動力就業(yè)困難人員兜底安置。

3.基礎(chǔ)設(shè)施鞏固提升。一是全力推進(jìn)農(nóng)村公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，打通斷頭路，徹底破除貧困地區(qū)交通瓶頸制約，有序推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，構(gòu)建起內(nèi)聯(lián)外達(dá)的綜合交通運(yùn)輸體系。強(qiáng)化農(nóng)村集中供水工程運(yùn)行維護(hù)，成立供水協(xié)會，加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備維護(hù)管理，確保正常運(yùn)行，安全供水。實現(xiàn)貧困地區(qū)農(nóng)村電網(wǎng)改造全覆蓋，區(qū)域電網(wǎng)同網(wǎng)同價、供電服務(wù)均等化。二是加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)陣地日常管理與維護(hù)，做到干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美，保障群眾一般性事務(wù)辦理不出村，能就近獲得醫(yī)療、文化等保障。三是強(qiáng)化新村點和易地搬遷集中搬遷點車行道路、入戶道路、綠化、排污管道、雨水溝、散水、污水末端處理、擋土墻、種植園等的后期管護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生整治，達(dá)到“設(shè)施畢、坡坎實、地整平、草除盡、土挖細(xì)、果蔬植”的標(biāo)準(zhǔn)。

4.民生保障鞏固提升。一是完成動態(tài)調(diào)整新增貧困戶的危房改造。鼓勵通過統(tǒng)建農(nóng)村集體公租房及幸福大院、修繕加固現(xiàn)有閑置公房、置換或長期租賃村內(nèi)閑置農(nóng)房等方式，兜底解決特殊貧困群體基本住房安全問題。二是健全“四項扶貧基金”穩(wěn)定補(bǔ)充長效機(jī)制，落實貧困人口“十免四補(bǔ)助”和“兩保三救助三基金”醫(yī)療扶持政策，將貧困人口全部納入城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助保障范圍。將喪失勞動能力、因病因殘致貧、無法通過扶持生產(chǎn)和就業(yè)發(fā)展脫貧的貧困人口，繼續(xù)納入農(nóng)村低保保障范圍。用好防返貧資金，加大臨時救助力度，及時將符合條件的返貧人口納入救助范圍。完善城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度，引導(dǎo)已脫貧的貧困人口參保續(xù)保。推進(jìn)義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造工作，繼續(xù)實施學(xué)前教育免保教費(fèi)、義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”等政策。三是創(chuàng)新開展全國“10?17”扶貧日達(dá)川系列活動，大力培育公益慈善類社會組織，引導(dǎo)社會力量自發(fā)自愿參與扶貧。大力開展移風(fēng)易俗活動，發(fā)揮村民議事會、道德評議會、紅白理事會等自治組織和村規(guī)民約、居民公約的作用，加強(qiáng)厚葬薄養(yǎng)、高額彩禮、子女不贍養(yǎng)老人等問題專項治理。

5、堅持“三個不減”，持續(xù)抓好幫扶工作。一是堅持幫扶政策不減。二是堅持幫扶力度不減。三是堅持工作要求不減。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

扶貧開發(fā)局屬一級預(yù)算單位，行政單位1個，局內(nèi)設(shè)有6個股室，分別是大中型水利水電移民安置管理中心、局辦公室、審計稽查股、扶貧項目股、移民項目股、社會扶貧股。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。扶貧開發(fā)局2019年收支總預(yù)算508萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少106.42萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少了三公經(jīng)費(fèi)支出及脫貧攻堅項目支出。

（一）收入預(yù)算情況

扶貧開發(fā)局2019年收入預(yù)算508萬元，一般公共預(yù)算撥款收入508萬元。

（二）支出預(yù)算情況

扶貧開發(fā)局2019年支出預(yù)算508萬元，其中：基本支出225萬元，占44.29%；項目支出283萬元，占55.71%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

扶貧開發(fā)局2019年財政撥款收支總預(yù)算508萬元，比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少106.42萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少項目支出。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入508萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出28.52萬元、衛(wèi)生健康支出11.91萬元，農(nóng)林水支出450.46萬元,住房保障支出17.11萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

扶貧開發(fā)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款508萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少106.42萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少脫貧攻堅支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

本年一般公共預(yù)算撥款收入508萬元,社會保障和就業(yè)支出28.52萬元，占5.6%；衛(wèi)生健康支出11.91萬元，占2.34%；農(nóng)林水支出450.46萬元,占88.67%,住房保障支出17.11萬元，占3.39%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為28.52萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

2、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為8.31萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為118.12萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.農(nóng)林水（類）扶貧（款）一般管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為283萬元,主要用于：脫貧攻堅工作,完成貧困人口脫貧、貧困村退出、貧困縣摘帽。

6.農(nóng)林水（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）2019年預(yù)算數(shù)為49.34萬元,主要用于：局下屬事業(yè)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為17.11萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

扶貧開發(fā)局2019年一般公共預(yù)算基本支出225萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)200.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)24.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

扶貧開發(fā)局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

扶貧開發(fā)局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為167.46萬元，比2018年預(yù)算增長7萬元，增長4.3%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購情況

2019年，扶貧開發(fā)局安排政府采購預(yù)算3萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，扶貧開發(fā)局無車輛和單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年扶貧開發(fā)局按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

（四）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

(七)農(nóng)林水（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項）：指局機(jī)關(guān)行政人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

       (八)農(nóng)林水（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）：指局機(jī)關(guān)事業(yè)人員正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    （九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：表1.部門整體支出目標(biāo)績效表

表2.收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表4.專項支出預(yù)算表

表5.一般公共預(yù)算支出表（政府）

表6.一般公共預(yù)算支出表（ 經(jīng)濟(jì)分類科目）

表7.政府性基金預(yù)算支出表

表8.2019年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)

附件1 

附件2

附件3 

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8