? 一、基本職能及主要工作
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達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心職能職責及主要工作：貫徹落實國家有關法律、法規(guī)和方針政策，負責實施園區(qū)的各類規(guī)劃和土地開發(fā)利用；負責園區(qū)招商引資；負責入園項目跟蹤服務，協(xié)調(diào)辦理入園企業(yè)土地規(guī)劃、建設、消防、環(huán)保、安全等行政審批手續(xù)及相關證照工作；負責園區(qū)基礎公用設施建設。
?。ǘ?/span>2021年重點工作
1.高質(zhì)量完成產(chǎn)業(yè)新區(qū)規(guī)劃修編工作。一是根據(jù)現(xiàn)有國土空間規(guī)劃及企業(yè)入駐需要，重新確定產(chǎn)業(yè)新區(qū)規(guī)劃面積。二是按照“一核兩軸三帶”的空間布局，緊跟產(chǎn)城融合發(fā)展趨勢，科學合理布置產(chǎn)業(yè)區(qū)、居住區(qū)、商務區(qū)、公益服務區(qū)等空間布局。三是結合新一輪國土空間規(guī)劃要求，做好2021年至2022年重大項目及重大基礎設施建設用地申報工作；做好建設用地儲備工作，全年力爭完成土地儲備500畝以上。
2.加快基礎設施建設。一是全速推進“兩縱六橫”道路建設：雙木大道、金碑大道、銅缽大道、眾志路等4條道路建成通車，其余道路啟動建設。二是企業(yè)便民服務中心投入使用，成為推行代辦服務制的集中辦公場所；完成電子信息產(chǎn)業(yè)園800余畝場平工作，啟動電子信息產(chǎn)業(yè)園河道治理工程；智慧科技產(chǎn)業(yè)園7.5萬平方米標準廠房建成并投入使用；新建20萬平方米標準廠房完成主體工程。三是加快百馬產(chǎn)業(yè)新區(qū)水、電、氣等配套設施建設，完成建材產(chǎn)業(yè)園110KV變電站、配氣站、供水站及管線建設。
3.持續(xù)推進在建項目。中陶建材項目第一條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，第二條生產(chǎn)線建成，第三條生產(chǎn)線主體完工；國信達二期10萬平方米標準廠房及科研大樓主體工程完成；烏梅特色小鎮(zhèn)、烏梅深加工部分全面建成并投產(chǎn)，烏梅廣場及梅花湖完成總工程量的60%以上，冷鏈物流區(qū)開工建設；金誠礦業(yè)、EVE新材料項目完成主體工程的80%以上；加快推進麗天、天王牧業(yè)落地建設，年底完成廠房主體工程。
4.優(yōu)化服務環(huán)境。一是圍繞企業(yè)幫扶，每周定期收集問題，現(xiàn)場辦公，切實保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步增長，力爭國信達、億通達產(chǎn)值突破億元；二是全力幫助中陶建材產(chǎn)業(yè)園一期項目、烏梅深加工、佳熱科技，藤條加工等4個項目辦理相關手續(xù)，力爭2021年投產(chǎn)達效。三是倒排工期，及時協(xié)調(diào)裝配式建材產(chǎn)業(yè)園、國信達二期、天王牧業(yè)等5個項目建設中存在的各種問題，切實推進項目建設進度，確保按時間節(jié)點完成相應工程量，力爭提前竣工投產(chǎn)；四是對接區(qū)行政審批局，力爭把企業(yè)設立、變更及注銷登記、建設項目用地預審與選址意見書、建設用地(含臨時用地)規(guī)劃許可證核發(fā)、建設工程規(guī)劃類許可證核發(fā)等10項審批權下放到園區(qū)，確保企業(yè)辦事不出園，做到“我為你服務、企業(yè)不跑路”。
5.加大招商引資力度。一是在電子信息產(chǎn)業(yè)園大力招引深渝兩地電子信息和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，力爭入園企業(yè)5家以上；在智能制造園主要招引浙江等地智能制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，并派駐小分隊到浙江等地，力爭入園企業(yè)3家以上；圍繞陶瓷產(chǎn)業(yè)，在達州新型綠色建材產(chǎn)業(yè)園招引新型綠色建筑材料、新材料類企業(yè)2家以上。二是全年引進“三類500強”企業(yè)投資項目1個，新簽約5億元以上項目2個，新入駐產(chǎn)業(yè)項目10家以上；實現(xiàn)簽約資金30億元以上、到位資金20億元以上。
二、部門預算單位基本情況
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心按照“三定方案”內(nèi)設黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展部、規(guī)劃建設及土地管理部、財務及統(tǒng)計部4個內(nèi)設機構。
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心編制20人，在編22人，在崗23人。
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心固定資產(chǎn)總額99.08萬元。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入243.94萬元，其中：一般公共預算收入193.94萬元，政府性基金預算收入50萬元；支出243.94萬元，其中：基本支出193.94萬元，專項支出50萬元。比2020年收支預算總數(shù)減少19.46萬元，主要原因是工程項目減少，項目專項經(jīng)費減少。
?。ㄒ唬┦杖腩A算情況
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年收入預算243.94萬元，其中：一般公共預算撥款收入193.94萬元，占79.50%；政府性基金預算撥款收入50萬元，占20.50%。
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達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年支出預算243.94萬元，其中：基本支出193.94萬元，占79.50%；專項支出50萬元，占20.50%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年財政撥款收支總預算243.94萬元，比2020年收支預算總數(shù)減少19.46萬元，主要原因是工程項目減少，項目專項經(jīng)費減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入193.94萬元，政府性基金預算收入50萬元。
支出包括：社會保障和就業(yè)支出19.02萬元、衛(wèi)生健康支出8.72萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出201.93萬元、住房保障支出14.27萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年一般公共預算當年撥款193.94萬元，比2020年預算數(shù)增加20.54萬元，主要原因是增加5名工作人員和預算口徑發(fā)生變化。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出19.02萬元，占9.81%；衛(wèi)生健康支出8.72萬元，占4.50%；住房保障支出14.27萬元，占7.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出151.93萬元，占78.34%。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為19.02萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為8.72萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為14.27萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務（項）2020年預算數(shù)為201.93萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年一般公共預算基本支出193.94萬元，其中：人員經(jīng)費167.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出；公用經(jīng)費26.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。
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2021年公務接待費用0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費比2020年預算增加了0萬元
單位現(xiàn)有公務用車1輛，系中型客車。
2021年安排公務用車運行維護費3萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障單位園區(qū)項目建設、脫貧攻堅等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年政府性基金預算撥款安排支出50萬元，主要用于園區(qū)招商引資的基本支出，包括辦公費、印刷費、水電費等項目公用經(jīng)費。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
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2021年，達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心安排政府采購預算8萬元。
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截至2020年底，達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心固定資產(chǎn)總額99.08萬元，共有車輛1輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
?。ㄈ┛冃繕嗽O置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2021年部門預算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標表
達川工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中心2021年部門預算公開表.xls?
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