一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)公安分局職能簡介
1、貫徹執(zhí)行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，部署全區(qū)公安工作并指導、檢查落實。
2、維護社會治安秩序。掌握、分析、預測我區(qū)社會治安動態(tài)，為區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息，并提出對策。
3、負責對危害國家安全的案件和刑事案件的偵查工作，組織、實施對重大案件、重大事件、重大治安、災害事故的偵破、處置。
4、負責公安機關基層組織建設、公安隊伍建設工作。指導、檢查、督促本局及基層部門執(zhí)法工作。
5、負責治安、戶籍、居民身份證的管理工作。
6、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級公安部門交辦的其他事項。
（二）達川區(qū)公安分局2019年重點工作
2019年我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨中央大政方針和省委決策部署，迎難而上、埋頭實干，扎實做好各項公安工作，為建設平安達川再上新臺階作出新的更大貢獻。
主要工作計劃是：以黨建為統(tǒng)領、以法治為先導、以實戰(zhàn)為核心、以科技為支撐、以改革為動力、以制度為保障，加強黨的領導，服務經濟社會發(fā)展；加強政治安全，維護社會大局穩(wěn)定；加強打防管控，保障人民安居樂業(yè)；加強厲行法治，促進社會公平正義；加強改革創(chuàng)新，做強基層做實基礎；加強示范引領，建設過硬公安隊伍，構建警種主建、板塊主戰(zhàn)、協(xié)同配合、無縫覆蓋的工作格局。
二、部門預算單位構成
達川區(qū)公安分局屬區(qū)級一級預算行政單位，無下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達川區(qū)公安分局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。達川區(qū)公安分局2019年收支總預算9810.96萬元,比2018年收支預算總數(shù)增加515.49萬元，主要原因是項目支出增加。
（一）收入預算情況
達川區(qū)公安分局2019年收入預算10566.27萬元，其中：上年結轉755.31萬元，占7.15%；一般公共預算撥款收入9810.96萬元，占92.85%。
（二）支出預算情況
達川區(qū)公安分局2019年支出預算10566.27萬元，其中：基本支出9008.96萬元，占85.26%；項目支出1557.31萬元，占14.74%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達川區(qū)公安分局2019年財政撥款收支總預算10566.27萬元，比2018年財政撥款收支總預算減少493.89萬元，主要原因是加強內部管理，減少項目支出。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入9810.96萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入755.31萬元；支出包括：公共安全支出9116.95萬元、社會保障和就業(yè)支出724.71萬元、衛(wèi)生健康支出289.79萬元、住房保障支出434.82萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
公共安全支出2019年一般公共預算當年撥款9810.96萬元，比2018年預算數(shù)增加515.49萬元，主要原因是增加項目支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
公共安全支出8361.64萬元,占85.23%；社會保障和就業(yè)支出724.71萬元，占7.39%；衛(wèi)生健康支出289.79萬元，占2.95%；住房保障支出434.82萬元，占4.43%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為7,559.64萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數(shù)為802萬元，主要用于：單位開展黨建工作、國保工作、禁毒工作、國內安全保衛(wèi)工作、警犬馴養(yǎng)、消防站工作、維穩(wěn)處突、一標三實、手持終端、大要案補助、干警輪訓、協(xié)警訓練、天網卡口租賃、手持終端使用等工作。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2019年預算數(shù)為724.71萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2019年預算數(shù)為:289.79萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2019年預算數(shù)為434.82萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市公安局達川區(qū)分局2019年一般公共預算基本支出9,008.96萬元，其中：人員經費7,466.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經費1542.37萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費、設備購置等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市公安局達川區(qū)分局2019年“三公”經費財政撥款預算數(shù)53萬元，其中：公務接待費8萬元，公務用車購置及運行維護費45萬元。
（一）2019年未安排因公出國（境）經費，與2018年相同。
（二）公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少160萬元。單位現(xiàn)有公務用車97輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤車輛97輛。2019年未安排公務用車購置費。2019年安排公務用車運行維護費45萬元，用于97輛公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關及下屬單位辦公辦案等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市公安局達川區(qū)分局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
達州市公安局達川區(qū)分局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，達州市公安局達川區(qū)分局的機關運行經費財政撥款預算為1542.37萬元，比2018年預算減少21.13萬元，下降1.35%。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購情況
2019年，達州市公安局達川區(qū)分局安排政府采購預算736.1萬元，主要用于采購辦公設備。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，達州市公安局達川區(qū)分局所屬各預算單位共有車輛97輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車97輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年達州市公安局達川區(qū)分局專用項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┕舶踩С觯悾┕玻睿┬姓\行（項）：指局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
?。ㄋ模┕舶踩С觯悾┕玻睿┮话阈姓芾硎聞眨棧褐妇謾C關開展公安綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性工作的項目支出。
?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
?。┬l(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指局機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
?。ㄆ撸┳》勘Ｕ希悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
?。ò耍┗局С觯褐笧楸ＷC機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ň牛╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2019年部門預算項目績效目標
