一、達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局基本職能及主要工作
（一）基本職能簡(jiǎn)介
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥摺⒎煞ㄒ?guī)規(guī)章，擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。
2.組織編制全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、內(nèi)河港口、航道和交通物流業(yè)等行業(yè)規(guī)劃。組織編制實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，參與城市客運(yùn)有關(guān)設(shè)施和交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃。會(huì)同有關(guān)部門編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。
3.承擔(dān)國家、省重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的服務(wù)保障工作，組織實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)河港口、岸線、陸域、水域的統(tǒng)一管理工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)城鄉(xiāng)客運(yùn)、出租汽車、貨物運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測(cè)、營業(yè)性停車場(chǎng)及運(yùn)輸輔助業(yè)行業(yè)管理工作。參與擬訂有關(guān)交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)路政、運(yùn)政、航政等行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)本區(qū)通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)通航水域運(yùn)輸船舶檢驗(yàn)和船舶防污監(jiān)督管理工作。
6.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)并參與交通運(yùn)輸建設(shè)資金籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
7.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃和規(guī)范并組織實(shí)施，組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目攻關(guān)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
9.根據(jù)鐵道主管部門和上級(jí)有關(guān)要求，參與本區(qū)境內(nèi)鐵路建設(shè)的規(guī)劃工作。做好鐵路建設(shè)中的相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)。承辦區(qū)國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。
10.承擔(dān)并指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和國際交流合作工作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）區(qū)交通運(yùn)輸局2019年重點(diǎn)工作
2019年，我局將牢牢把握“各項(xiàng)工作創(chuàng)一流、多項(xiàng)工作爭(zhēng)第一”的工作總基調(diào)，按照區(qū)委區(qū)政府工作部署，一是配合加快營達(dá)高速、達(dá)開快速、機(jī)場(chǎng)遷建等市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，按期完成征地拆遷等工作，保障項(xiàng)目順利推進(jìn)；二是全面加快省道305線、省道202線建設(shè)，力爭(zhēng)年底前開工省道204線控制性工程；三是春節(jié)前新開工堡子至虎讓、鐵山南煤礦至木頭等縣鄉(xiāng)道15條138.4公里；四是加快機(jī)械化養(yǎng)護(hù)站和改造道班房，加快國省干線服務(wù)區(qū)前期工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局行政編制數(shù)19人，事業(yè)編制數(shù)22人，現(xiàn)有公務(wù)員19人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，遺屬1人，下屬二級(jí)單位達(dá)川區(qū)公路（水運(yùn)）質(zhì)量監(jiān)督站20人，退休人員32人，實(shí)際總?cè)藬?shù)73人。
三、收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局固定資產(chǎn)總額404.12萬元。
按照綜合預(yù)算的原則，我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：交通運(yùn)輸支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2019年收支總預(yù)算618.42萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)608.54萬元增加了9.88萬元，主要原因是人員工資調(diào)高了標(biāo)準(zhǔn)。
（一）收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算618.42萬元，即一般公共預(yù)算撥款收入618.42萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算618.42萬元，其中：基本支出471.42萬元，占76.23%；項(xiàng)目支出147萬元，占23.77%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算618.42萬元，比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加了9.88萬元，主要原因是人員工資調(diào)高了標(biāo)準(zhǔn)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入618.42萬元；支出包括：交通運(yùn)輸支出497.74萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出59.93萬元、衛(wèi)生健康支出24.78萬元、住房保障支出35.97萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款618.42萬元，比2018年預(yù)算數(shù)了9.88萬元，主要原因是人員工資調(diào)高了標(biāo)準(zhǔn)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
交通運(yùn)輸支出497.74萬元，占80.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.93萬元，占9.69%；衛(wèi)生健康支出24.78萬元，占4.01%；住房保障支出35.97萬元，占5.81%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為363.74萬元，主要用于：職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及黨建工作經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為134萬元,主要用于:區(qū)域內(nèi)水上視頻監(jiān)控維護(hù)費(fèi)、應(yīng)急搶險(xiǎn)安全經(jīng)費(fèi)、安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公交獎(jiǎng)勵(lì)及應(yīng)急搶險(xiǎn)救援船經(jīng)費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為59.93萬元，主要用于：保障職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為16.79萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)公務(wù)員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7.99萬元，主要用于：達(dá)川區(qū)公路（水運(yùn)）質(zhì)量監(jiān)督站基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為35.97萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出471.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)423.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)48.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降56.46%。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。單位已取消公務(wù)用車。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為363.74萬元，比2018年預(yù)算327.34萬元增長(zhǎng)36.4萬元，增長(zhǎng)11.12%。主要原因是提高人員工資標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）政府采購情況
2019年，安排政府采購預(yù)算3萬元，主要用于采購辦公設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，因車改，無公務(wù)用車。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2019年147萬元項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、
“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
8.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）；其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、
事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
15.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
