一、基本職能及主要工作
（一）區(qū)審計(jì)局職能簡介
主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對區(qū)級財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)健康發(fā)展；對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會中介機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)指導(dǎo)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針政策；起草我區(qū)地方性審計(jì)制度；制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃；組織對全區(qū)性重大投資項(xiàng)目、重大突發(fā)性公共事項(xiàng)、重要專項(xiàng)資金及國家、省、市重大政策措施執(zhí)行情況的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；對直接審計(jì)、審計(jì)調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
向區(qū)政府區(qū)長提出本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告；向區(qū)政府報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果；依法向社會公布審計(jì)結(jié)果。
（二）區(qū)審計(jì)局2019年重點(diǎn)工作
2019年將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和省、市、區(qū)委決策部署，扎實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作。一是完成全區(qū)2018年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和重大政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)。二是督促有關(guān)部門明確內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員。三是完成4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。四是完成2個(gè)重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。五是完成30項(xiàng)政府投資審計(jì)。六是完成2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。七是完成3個(gè)區(qū)級部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)審計(jì)局屬一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)審計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)審計(jì)局2019年收支總預(yù)算925.69萬元。
（一）收入預(yù)算情況
區(qū)審計(jì)局2019年收入預(yù)算925.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入525.69萬元，占56.79%；政府性基金預(yù)算撥款收入400萬元，占43.21%。
（二）支出預(yù)算情況
區(qū)審計(jì)局2019年支出預(yù)算925.69萬元，其中：基本支出525.69萬元，占56.79%；項(xiàng)目支出400萬元，占43.21%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
區(qū)審計(jì)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算925.69萬元。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入525.69萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入400萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出418.24萬元、社會保障和就業(yè)支出53.01萬元、衛(wèi)生健康支出22.79萬元、住房保障支出31.65萬元、項(xiàng)目支出400萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款525.69萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出418.24萬元、占79.56%，社會保障和就業(yè)支出53.01萬元、占10.08%，衛(wèi)生健康支出22.79萬元、占4.34%，住房保障支出31.65萬元、占6.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為373.24萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：單位開展審計(jì)綜合業(yè)務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性審計(jì)管理工作的項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
4.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：審計(jì)信息化建設(shè)及維護(hù)等方面的項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
6.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
7.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為53.01萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.25萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：對建國初期參加革命工作的部分退休干部適當(dāng)照顧支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為22.79萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為31.65萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
區(qū)審計(jì)局2019年一般公共預(yù)算基本支出480.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)430.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)49.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
區(qū)審計(jì)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)6萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。區(qū)審計(jì)局將及時(shí)公開因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降0%。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。因公車改革，我局公務(wù)用車已移交相關(guān)部門統(tǒng)一管理。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
區(qū)審計(jì)局2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出400萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
區(qū)審計(jì)局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為484.88萬元，比2018年預(yù)算有所增長41.35萬元。
（二）政府采購情況
2019年，區(qū)審計(jì)局安排政府采購預(yù)算10萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、信息化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)、物業(yè)管理等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，區(qū)審計(jì)局共有車輛0輛。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年區(qū)審計(jì)局按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指單位開展審計(jì)綜合業(yè)務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性審計(jì)管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指區(qū)審計(jì)局用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：無。
（八）一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）：無。
（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：無。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：無。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：無。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：無。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：無。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：無。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)審計(jì)局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
