一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)扶貧開發(fā)局職能簡介
擬訂全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃，組織、協(xié)調和指導全區(qū)產業(yè)扶貧、教育扶貧、衛(wèi)生扶貧、科技扶貧、革命老區(qū)建設、特殊類區(qū)扶貧開發(fā)工作，組織和指導社會扶貧工作，負責聯(lián)絡區(qū)外機構或組織在區(qū)定點扶貧與扶貧協(xié)作工作，組織和指導全區(qū)有關扶貧開發(fā)對外交流與合作，負責外援扶貧項目的引進和實施，承擔扶貧、移民資金管理責任，制訂大中型水利水電工程移民工作年度計劃，管理和監(jiān)督全區(qū)大中型水利水電工程移民遷建安置實施工作，組織移民安置驗收、后期扶持和監(jiān)督評估。
（二）達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年重點工作
（1）扶貧工作
1. 堅持“三不變”，保證已脫貧戶脫貧奔康不反彈。堅持幫扶力量、幫扶政策、幫扶要求不變，防止幫扶力量斷檔和政策“縮水”，確保穩(wěn)得住、提升快、能奔康。
2. 堅持“三不減”，保證未脫貧戶如期脫貧不落下。堅持增收勁頭不減，緊扣產業(yè)和就業(yè)兩個關鍵，分類施策、量身定制，確保家家有增收項目、人人有一技之長。堅持保障力度不減，重點針對教育、醫(yī)療等問題，筑牢未脫貧戶的保障線和兜底線。堅持幫扶措施不減，用好量身訂制“六個一批”幫扶“菜單”，做到未脫貧戶享有的幫扶措施內容不減、標準不降。
3. 堅持“三強化”，確保所有群眾同步小康不掉隊。強化分類幫扶理念，對脫貧戶、未脫貧戶分類建立清單、因戶對癥施策，持續(xù)“下深水”、啃“硬骨頭”。強化均衡發(fā)展觀念，按照全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整改革“八不減八保障”和“交通出行‘五個優(yōu)先’”政策，健全完善交通、醫(yī)療等基礎設施條件，不斷提升農村公共服務水平。強化群眾主體意識，不斷完善正向激勵引導機制，深入開展感恩奮進等教育活動，不斷激發(fā)群眾致富奔康的內生動力。
（2）移民工作
1. 切實抓好水庫移民安置工作。針對我區(qū)內在建的大中型水利水電工程，加快移民安置工作進度，力爭移民安置工作適度超前工程項目建設，助推工程建設按期順利完成。
2. 加強移民后扶項目管理。加大項目建設推進力度，確保資金及時撥付，充分發(fā)揮項目效益，為庫區(qū)建設及移民美好生活創(chuàng)造條件。所有的專項資金全部用于解決庫區(qū)移民行路難、飲水難、就醫(yī)難、用電難、上學難等“五難”和安置容量不足、基礎設施配套不足、資金投入不足、科技投入不足、專業(yè)人才不足等“五不足”問題。常年對庫區(qū)移民后扶項目施工進行抽樣調查、監(jiān)督。在工程質量監(jiān)督中采取工程質量監(jiān)理制度、甲方現(xiàn)場代表監(jiān)督制度，確保工程質量合格。同時，在資金的撥付和管理上加大監(jiān)督力度，確保移民項目資金的安全，發(fā)揮更好的效益作用。
3. 強化移民信訪穩(wěn)定工作。始終把庫區(qū)維護社會穩(wěn)定放在最突出、最重要的位置，并貫穿于移民工作的各個環(huán)節(jié)、各個層面。對前來咨詢或反映問題的庫區(qū)移民，做到不推諉、不回避，熱情接待，耐心做好政策解釋工作。全力維護移民群眾切身利益，保障庫區(qū)和安置區(qū)移民社會穩(wěn)定。
二、部門預算單位構成
達川區(qū)扶貧開發(fā)局下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達川區(qū)扶貧開發(fā)局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年收支總預算513.78萬元，比2019年收支預算總數(shù)增加5.78萬元，主要原因是主要原因是增加了脫貧攻堅項目支出。
（一）收入預算情況
達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年收入預算513.78萬元，其中：一般公共預算撥款收入513.78萬元，占100%。
（二）支出預算情況
達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年支出預算513.78萬元，其中：基本支出218.78萬元，占42.58%；項目支出295萬元，占57.42%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年財政撥款收支總預算513.78萬元，比2019年財政撥款收支總額預算增加5.78萬元，主要原因是增加了脫貧攻堅項目支出。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入513.78萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出21.35萬元、衛(wèi)生健康支出12.44萬元、農林水支出463.98、住房保障支出16.01萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年一般公共預算當年撥款513.78萬元，比2019年預算數(shù)增加5.78萬元。主要是增加了脫貧攻堅項目支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出21.35萬元，占4.15%；衛(wèi)生健康支出12.44萬元，占2.42%；農林水支出463.98，占90.31%；住房保障支出16.01萬元，占3.12%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為21.35萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，局機關及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為9.37萬元，主要用于：局機關基本醫(yī)療保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數(shù)為3.07萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.農林水（類）扶貧（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為175.37萬元，主要用于：局機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。
5.農林水（類）扶貧（款）一般管理事務（項）2020年預算數(shù)為245萬元,主要用于：脫貧攻堅工作,完成貧困人口脫貧、貧困村退出、貧困縣摘帽。
6.農林水（類）扶貧（款）扶貧事業(yè)機構（項）2020年預算數(shù)為43.61萬元,主要用于：局下屬事業(yè)人員正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為16.01萬元，主要用于：按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年一般公共預算基本支出218.78萬元，其中：人員經費186.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經費31.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年“三公”經費財政撥款預算數(shù)1.50萬元，其中：公務接待費1.50萬元。
（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平。主要原因是無預算。
（二）公務接待費與2019年增加預算1.50萬元。2020年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算持平。主要原因是無預算。
2020年未安排公務用車購置費。
2020年未安排公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
達川區(qū)扶貧開發(fā)局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達川區(qū)扶貧開發(fā)局的機關運行經費財政撥款預算為26.55萬元 ，比2019年預算增加2.2萬元，增長9.03%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2020年，達川區(qū)扶貧開發(fā)局安排政府采購預算3萬元，主要用于采購辦公設備等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，達川區(qū)扶貧開發(fā)局共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標。綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年部門預算項目績效目標
