一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局職能簡介
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局主要工作職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法規(guī)政策；
2.負(fù)責(zé)干部管理權(quán)限范圍內(nèi)的軍隊(duì)專業(yè)干部移交安置工作、負(fù)責(zé)復(fù)原干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；
3.區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事務(wù)。
（二）達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年重點(diǎn)工作
一是以黨建為引領(lǐng)，促進(jìn)工作提質(zhì)增效；二是夯實(shí)基層基礎(chǔ)建設(shè)，提高退役軍人服務(wù)水平；三是持續(xù)推進(jìn)政策落實(shí)，加快解決歷史遺留問題；四是做好安置就業(yè)工作，增強(qiáng)退役軍人獲得感；五是提高優(yōu)撫保障水平，抓好優(yōu)撫優(yōu)待和軍休工作，六是樹牢尊崇褒揚(yáng)導(dǎo)向，營造愛國擁軍氛圍。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局為區(qū)政府組成部門正科級一級預(yù)算單位，有兩個(gè)財(cái)政全額撥款的下屬事業(yè)單位和一個(gè)公益類事業(yè)單位。分別是達(dá)川區(qū)退役軍人服務(wù)中心、達(dá)川區(qū)光榮院和達(dá)川區(qū)利民醫(yī)院。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年收支總預(yù)算330.24萬元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加193.5萬元，主要原因是因我單位為2019年新成立的單位2019年年初無預(yù)算，年中追求預(yù)算116.74萬元，用于基本支出和一般行政管理事務(wù)。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年收入預(yù)算330.24萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元，占6.06%；一般公共預(yù)算撥款收入330.24萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年支出預(yù)算330.24萬元，其中：基本支出299.24萬元，占90.61%；項(xiàng)目支出31萬元，占9.39%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算330.24萬元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)增加193.5萬元，主要原因是因我單位為2019年新成立的單位2019年年初無預(yù)算，年中追求預(yù)算116.74萬元，用于基本支出和一般行政管理事務(wù)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入310.24萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入20萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出292.96萬元、衛(wèi)生健康支出14.78萬元、住房保障支出22.5萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款310.24萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加193.5萬元。主要是因?yàn)槲覇挝粸?019年新成立的單位2019年年初無預(yù)算，年中追加預(yù)算116.74萬元，用于基本支出和一般行政管理事務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出272.96萬元，占87.98%；衛(wèi)生健康支出14.78萬元，占4.76%；住房保障支出22.5萬元，占7.26%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為231.96萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展擁軍優(yōu)屬、黨建等的項(xiàng)目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為6.28萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)8.5萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為22.5萬元，按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出299.24萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)264.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資等支出。
公用經(jīng)費(fèi)34.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.75萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。主要是未安排赴外交流學(xué)習(xí)等活動。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2019年支出相比增加0.14萬元。主要為2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等有所增加。
（三）無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為21.93萬元 ，為新成立單位，2019年無年初預(yù)算數(shù)。
（二）政府采購情況
2020年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）（退役軍人管事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展退役軍人管事務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性退役軍人管事務(wù)管理工作的項(xiàng)目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
