?一、基本職能及主要工作
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運輸?shù)姆结樥摺⒎煞ㄒ?guī)規(guī)章，擬訂交通運輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)體制改革工作。
2.組織編制全區(qū)綜合交通運輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實施公路、內(nèi)河港口、航道和交通物流業(yè)等行業(yè)規(guī)劃。組織編制實施城鄉(xiāng)客運發(fā)展規(guī)劃，參與城市客運有關(guān)設(shè)施和交通運輸樞紐規(guī)劃。會同有關(guān)部門編制交通運輸固定資產(chǎn)投資計劃。負(fù)責(zé)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息發(fā)布工作。
3.承擔(dān)國家、省重點交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的服務(wù)保障工作，組織實施全區(qū)重點交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)河港口、岸線、陸域、水域的統(tǒng)一管理工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)城鄉(xiāng)客運、出租汽車、貨物運輸、機動車維修、機動車駕駛員培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測、營業(yè)性停車場及運輸輔助業(yè)行業(yè)管理工作。參與擬訂有關(guān)交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)路政、運政、航政等行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)本區(qū)通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)通航水域運輸船舶檢驗和船舶防污監(jiān)督管理工作。
6.擬訂全區(qū)交通運輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)并參與交通運輸建設(shè)資金籌集，負(fù)責(zé)提出交通運輸專項資金安排意見，負(fù)責(zé)交通運輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)內(nèi)部審計工作。
7.擬訂全區(qū)交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃和規(guī)范并組織實施，組織重大交通運輸科技項目攻關(guān)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通運輸行業(yè)信息化項目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)交通運輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。組織實施重點物資運輸和緊急運輸。
9.根據(jù)鐵道主管部門和上級有關(guān)要求，參與本區(qū)境內(nèi)鐵路建設(shè)的規(guī)劃工作。做好鐵路建設(shè)中的相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)鐵路運輸和其他運輸方式的聯(lián)動協(xié)調(diào)。承辦區(qū)國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
10.承擔(dān)并指導(dǎo)全區(qū)交通運輸行業(yè)隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)利用外資和國際交流合作工作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）重點工作
2020年，區(qū)交通運輸局將緊扣全區(qū)實現(xiàn)“兩大定位”、“勇當(dāng)爭創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心排頭兵”奮斗目標(biāo)，按照區(qū)委區(qū)政府工作部署。
一是配合省市加快推進(jìn)兩高鐵建設(shè)。成南達(dá)萬高鐵目前路線方案研究已完成，我們將積極協(xié)助上級相關(guān)部門，爭取2020年開工建設(shè)。西達(dá)渝高鐵正在做路線方案論證，我們將積極協(xié)助上級相關(guān)部門，爭取2021年開工建設(shè)。
二是積極配合省市級加快推進(jìn)營達(dá)高速公路、達(dá)州新機場等重點項目建設(shè)，力爭2020年投入使用。
三是力爭2020年G542達(dá)開快速公路復(fù)工，鎮(zhèn)巴經(jīng)達(dá)州至廣安高速、繞城西線高速、G210第三期工程開工建設(shè)，城口經(jīng)達(dá)州至廣安、繞城東線高速、S203達(dá)渠快速完成前期工作。
四是加快推進(jìn)區(qū)級國省干線升級改造。我區(qū)建設(shè)的國省干線有G542達(dá)石快速公路、S202、S204、S305等四條。爭取2020年G542達(dá)石快速公路和S204開工建設(shè)，S202、S305達(dá)川境內(nèi)段爭取全面完工投入使用。
五是進(jìn)一步提升區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路報務(wù)水平。我區(qū)目前升級改造的農(nóng)村公路縣鄉(xiāng)道提升改善和資源路產(chǎn)業(yè)路共35條，目前已全部進(jìn)場施工，除銀杏大道已全面完工外，其余項目均在建設(shè)，爭取2020年底馬家至平灘、馬家至木子等35條農(nóng)村公路提升改善工程全面完工。
六是進(jìn)一步加快渡改公路橋建設(shè)，2020年力爭虎讓大橋下部結(jié)構(gòu)基本完成，道讓和橋灣大橋基礎(chǔ)及引橋基本完成，道遷和渡市大橋開工建設(shè)并取取得實質(zhì)性進(jìn)展。
七是進(jìn)一步加大村社道及聯(lián)網(wǎng)路硬化建設(shè)，改善村民出行條件。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局下屬二級預(yù)算單位2個，其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。主要包括：
1.達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局
2. 達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路（水運）質(zhì)量監(jiān)督管理站
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年收支總預(yù)算615.96萬元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少39.89萬元，主要原因是根據(jù)年度工作安排，厲行節(jié)約等相應(yīng)減少本年度預(yù)算收支總數(shù)。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年收入預(yù)算615.96萬元，為一般公共預(yù)算撥款收入615.96萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年支出預(yù)算615.96萬元，其中：基本支出486.96萬元，占79%；項目支出129萬元，占21%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年財政撥款收支總預(yù)算615.96萬元，比2019年財政撥款收支總額預(yù)算減少39.89萬元，主要原因是根據(jù)年度工作安排，厲行節(jié)約等相應(yīng)減少本年度預(yù)算收支總數(shù)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入615.96萬元；支出包括：交通運輸支出502.28萬元、社會保障和就業(yè)支出47.58萬元、衛(wèi)生健康支出30.42萬元、住房保障支出35.68萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款615.96萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少39.89萬元。主要原因是根據(jù)年度工作安排，厲行節(jié)約等相應(yīng)減少本年度預(yù)算收支總數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
交通運輸支出502.28萬元，占81.54%；社會保障和就業(yè)支出47.58萬元，占7.72%；衛(wèi)生健康支出30.42萬元，占4.94%；住房保障支出35.68萬元，占5.8%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.交通運輸支出公路水路運輸行政運行:2020年預(yù)算數(shù)為386.28萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2. 交通運輸支出其他公路水路運輸支出:2020年預(yù)算數(shù)為116萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展應(yīng)急搶險、安全監(jiān)管等的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為47.58萬元，主要用于：對建國初期參加革命工作的部分退休干部適當(dāng)照顧的支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為30.42萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為35.68萬元，按照《達(dá)州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年一般公共預(yù)算基本支出486.96萬元，其中：人員經(jīng)費419.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經(jīng)費67.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)4萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費年初無預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費與2019年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初無預(yù)算。
本單位無公務(wù)用車
2020年未安排公務(wù)用車購置費。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為386.28萬元 ，比2019年預(yù)算增加22.54萬元，增長6.2%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2020年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局安排政府采購預(yù)算5.75萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、物業(yè)管理、專項工作委托業(yè)務(wù)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運輸局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（214）公路水路運輸事務(wù)（21401）行政運行（2140101）：指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.一般公共服務(wù)（214）公路水路運輸事務(wù)（21401）其他公路水運運輸支出（2140199）：指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展安全等未單獨設(shè)置項級科目的專門性管理工作的項目支出。
4.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）：指行政單位醫(yī)療保障。
6.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：指住房公積金。
7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
