一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)發(fā)改局職能簡(jiǎn)介
達(dá)川區(qū)發(fā)改局主要工作職責(zé)是：
1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。
2.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。
4.參與制訂財(cái)政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，負(fù)責(zé)全區(qū)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟(jì)杠桿，保證全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。
6.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價(jià)格調(diào)整規(guī)劃，組織實(shí)施年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。
8.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
9.促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、廣電、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)。
12.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。
13.研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施
14.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作
15.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理區(qū)境內(nèi)鐵路、高速公路等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過(guò)程中涉及的重大問(wèn)題，協(xié)同做好全區(qū)鐵路、高速公路建設(shè)規(guī)劃及年度計(jì)劃編制的相關(guān)工作。
16.負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)建設(shè)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問(wèn)題，組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
17.承擔(dān)區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室、區(qū)實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)加快環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)區(qū)塊建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)能源領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目稽察特派員辦公室、區(qū)節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
18.管理區(qū)以工代賑辦公室、區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心、區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心、區(qū)政府投資項(xiàng)目稽察特派員辦公室，爭(zhēng)取落實(shí)以工代賑資金和監(jiān)管以工代賑項(xiàng)目的實(shí)施。
19.承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
20.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）達(dá)川區(qū)發(fā)展和改革局2020年重點(diǎn)工作
一是開(kāi)展“項(xiàng)目攻堅(jiān)突破年”活動(dòng)，抓住國(guó)家投資方向和省重大戰(zhàn)略部署，圍繞對(duì)沖疫情影響、緊盯成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)、萬(wàn)達(dá)開(kāi)川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)創(chuàng)建等機(jī)遇，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“新基建”、公共衛(wèi)生安全等領(lǐng)域儲(chǔ)備項(xiàng)目120個(gè)、納入省市重點(diǎn)項(xiàng)目30個(gè)以上；二是推進(jìn)“四個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，力爭(zhēng)新開(kāi)工60個(gè)、竣工93個(gè)，完成固定資產(chǎn)投資203億元以上；三是充分激活民間投資，力爭(zhēng)占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資40%以上；四是立足“兩大定位”，對(duì)標(biāo)先進(jìn)地區(qū)，編制“十四五”及各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃；五是深度融入“一帶一路”“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”和“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈”，深化與沿海沿江經(jīng)濟(jì)區(qū)交流合作，加快形成立體全面開(kāi)放新態(tài)勢(shì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)發(fā)展和改革局是一級(jí)預(yù)算單位，屬行政單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年收支總預(yù)算830.94萬(wàn)元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少了122.92萬(wàn)元，主要原因是人員的減少和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的壓減。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年收入預(yù)算830.94萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入830.94萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年支出預(yù)算830.94萬(wàn)元，其中：基本支出600.94萬(wàn)元，占72.32%；項(xiàng)目支出230萬(wàn)元，占27.68%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算830.94萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款收支總額預(yù)算增減少122.92萬(wàn)元，主要原因是人員的減少和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的壓減。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入830.94萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出699.99萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出56.46萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出32.14萬(wàn)元、住房保障支出42.35萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款830.94萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少122.92萬(wàn)元。主要是人員的減少和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的壓減。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出699.99萬(wàn)元，占84.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.46萬(wàn)元，占6.8%；衛(wèi)生健康支出32.14萬(wàn)元，占3.86%；住房保障支出42.35萬(wàn)元，占5.1%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為600.94萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為230萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)編審、黨建工作以及紀(jì)檢監(jiān)察工作的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為56.46萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為32.14萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為42.35萬(wàn)元，按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年一般公共預(yù)算基本支出600.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)440.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資等支出。
公用經(jīng)費(fèi)103.21萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)發(fā)改局2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，達(dá)川區(qū)發(fā)改局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為103.21萬(wàn)元 ，比2019年預(yù)算增加19.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.74%。主要原因是新增福利費(fèi)的預(yù)算5.49萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)也比上年有所增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2020年，達(dá)川區(qū)發(fā)改局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，達(dá)川區(qū)發(fā)改局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。
2020年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，按照要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)編審、黨建工作、紀(jì)檢工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性管理工作的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
