一、基本職能及主要工作
（一）區(qū)審計局職能簡介
主管全區(qū)審計工作。負責對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護國家財政經濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設，保障國民經濟和社會事業(yè)健康發(fā)展；對審計、專項審計調查和核查社會中介機構相關審計報告的結果承擔指導責任，并負有督促被審計單位整改的責任。
貫徹執(zhí)行國家有關審計工作的法律、法規(guī)和方針政策；起草我區(qū)地方性審計制度；制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領域審計工作規(guī)劃，制定并組織實施年度審計計劃；組織對全區(qū)性重大投資項目、重大突發(fā)性公共事項、重要專項資金及國家、省、市重大政策措施執(zhí)行情況的審計和專項審計調查；對直接審計、審計調查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
向區(qū)政府區(qū)長提出本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結果報告；受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結果報告；向區(qū)政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果；依法向社會公布審計結果。
（二）區(qū)審計局2020年重點工作
2020年認真落實區(qū)委關于審計改革的部署，健全區(qū)委審計委員會工作制度，加強區(qū)人大對審計工作的監(jiān)督，加強區(qū)政府對審計工作的組織領導，認真做好以下重點工作：開展重大政策措施落實情況跟蹤審計、開展三大攻堅戰(zhàn)實施情況審計、開展區(qū)級預算執(zhí)行和其它財政支出審計、開展重點項目和重點資金審計、開展經濟責任和自然資源資產離任審計，推進審計監(jiān)督全覆蓋，扎實履行審計監(jiān)督職責。
二、部門預算單位構成
區(qū)審計局屬一級預算單位，無下屬預算單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區(qū)審計局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。區(qū)審計局2020年收支總預算1025.45萬元。
（一）收入預算情況
區(qū)審計局2020年收入預算1025.45萬元，其中：一般公共預算撥款收入525.45萬元，占51.24%；政府性基金預算撥款收入500萬元，占48.76%。
（二）支出預算情況
區(qū)審計局2020年支出預算1025.45萬元，其中：基本支出485.45萬元，占47.34%；項目支出540萬元，占52.66%。
四、財政撥款收支預算情況說明
區(qū)審計局2020年財政撥款收支總預算1025.45萬元。
收入包括：一般公共預算撥款收入525.45萬元、政府性基金預算撥款收入500萬元。支出包括：一般公共服務支出429.45萬元、社會保障和就業(yè)支出41.07萬元、衛(wèi)生健康支出24.13萬元、住房保障支出30.80萬元、項目支出540萬元（含一般公共服務專項支出40萬元）。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
區(qū)審計局2020年一般公共預算當年撥款525.45萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出429.45萬元、占81.73%，社會保障和就業(yè)支出41.07萬元、占7.82%，衛(wèi)生健康支出24.13萬元、占4.59%，住房保障支出30.80萬元、占5.86%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）2020年預算數為429.45萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為30萬元，主要用于：單位開展審計綜合業(yè)務等未單獨設置項級科目的專門性審計管理工作的項目支出。
3.一般公共服務（類）審計事務（款）機關服務（項）2020年預算數為0萬元。
4.一般公共服務（類）審計事務（款）信息化建設（項）2020年預算數為10萬元，主要用于：審計信息化建設及維護等方面的項目支出。
5.一般公共服務（類）審計事務（款）事業(yè)運行（項）2020年預算數為0萬元。
6.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）2020年預算數為0萬元。
7.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2020年預算數為0萬元。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數為0萬元。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項）2020年預算數為0萬元。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數為40.00萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2020年預算數為1.07萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2020年預算數為0萬元，主要用于：對建國初期參加革命工作的部分退休干部適當照顧支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2020年預算數為24.13萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2020年預算數為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2020年預算數為0萬元，主要用于：單位集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為30.80萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2020年預算數為0萬元，主要用于：按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
六、一般公共預算基本支出情況說明
區(qū)審計局2020年一般公共預算基本支出525.45萬元，其中：人員經費412.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經費72.77萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業(yè)管理費、勞務費等支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區(qū)審計局2020年“三公”經費財政撥款預算數7.80萬元，其中：公務接待費4.80萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。
（一）因公出國（境）經費暫未編入年初部門預算。區(qū)審計局將及時公開因公出國（境）經費預算。
（二）公務接待費較2019年預算下降4.8%。2020年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費3萬元。按照有關規(guī)定，我局下屬單位保有1輛公務用車。當年未安排公務用車購置費。預算公務用車運行費3萬元。
八、政府性基金預算支出情況說明
區(qū)審計局2020年使用政府性基金預算撥款安排的支出500萬元。
九、國有資本經營預算支出情況說明
區(qū)審計局2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，區(qū)審計局機關運行經費財政撥款預算為485.45萬元，比2018年預算有所減少。
（二）政府采購情況
2020年，區(qū)審計局安排政府采購預算3萬元，主要用于采購辦公設備、信息化建設運行及維護等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，區(qū)審計局共有車輛1輛。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2020年區(qū)審計局按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務（類）審計事務（款）一般行政管理事務（項）：指單位開展財政綜合業(yè)務等未單獨設置項級科目的專門性審計管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務（類）審計事務（款）機關服務（項）：指為單位正常運行提供服務的支出。
（六）一般公共服務（類）審計事務（款）信息化建設（項）：指區(qū)審計局用于財政信息化建設等方面的項目支出。
（七）一般公共服務（類）審計事務（款）事業(yè)運行（項）：無。
（八）一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）：無。
（九）教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：無。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：無。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：無。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：無。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：無。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：無。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經費：納入區(qū)審計局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年部門預算項目績效目標
