一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市達(dá)川區(qū)財(cái)政局職能簡(jiǎn)介
1、擬訂全區(qū)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施，分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議，擬訂區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2、貫徹執(zhí)行國家財(cái)稅方面的法律、法規(guī)和方針、政策，擬訂全區(qū)性財(cái)稅規(guī)范性文件規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織起草地方性財(cái)稅法規(guī)實(shí)施辦法和意見并組織實(shí)施。
3、履行各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任。負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。組織制定全區(qū)國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。負(fù)責(zé)制定政府采購制度，監(jiān)督管理全區(qū)政府采購工作。
4、負(fù)責(zé)審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制訂國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法，收取區(qū)本級(jí)企業(yè)國有資本收益，組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定管理金融類企業(yè)國有資產(chǎn)，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。
5、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督財(cái)政性經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲(chǔ)備資金財(cái)政管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作。參與擬訂政府性建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定全區(qū)基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度實(shí)施意見。
6、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于城市建設(shè)和經(jīng)營管理、國土開發(fā)經(jīng)營的財(cái)政政策措施，組織制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)城建、國土收益的監(jiān)繳入庫，辦理資金預(yù)決算。負(fù)責(zé)政府性投資概、預(yù)、決（結(jié)）算評(píng)審和投資工程監(jiān)管監(jiān)查工作。
7、會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織有關(guān)部門擬訂社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。
8、組織執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，負(fù)責(zé)管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。參與研究利用外資的有關(guān)政策，管理外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸（贈(zèng)）款項(xiàng)目的有關(guān)業(yè)務(wù)。
9、負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作和區(qū)級(jí)會(huì)計(jì)委派工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。負(fù)責(zé)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)。監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政收支管理中的重大問題。依法查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。
10、負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)工作，制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃，組織和管理全區(qū)財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
11、承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。
12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）達(dá)州市達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年重點(diǎn)工作
2020年，全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大及中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞全國、全省、全市財(cái)政工作部署，全面實(shí)施達(dá)川財(cái)政“11235”發(fā)展規(guī)劃，大力增收節(jié)支促發(fā)展，全速助力全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為全區(qū)同步全面建成小康社會(huì)、“十三五”規(guī)劃圓滿收官、經(jīng)濟(jì)總量 “沖刺700億”、城市建設(shè)“雙100”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。一是抓實(shí)財(cái)政增收。用好用活財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展，著力培植骨干財(cái)源稅源。持續(xù)做實(shí)市區(qū)財(cái)政體制改革工作，完善綜合治稅平臺(tái)建設(shè)，加強(qiáng)政府投資工程項(xiàng)目稅收治理，強(qiáng)化稅收組織力度。加強(qiáng)非稅收入管理，確保依法征收、應(yīng)收盡收。加大向上爭(zhēng)取。以政策為導(dǎo)向、以項(xiàng)目為依托，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取，力爭(zhēng)更多的債券資金、項(xiàng)目資金和支持政策落地達(dá)川。加快籌資進(jìn)度。堅(jiān)持籌資工作目標(biāo)任務(wù)制，加快完善激勵(lì)約束機(jī)制。通過整合優(yōu)質(zhì)資源，支持國企做大做強(qiáng)。督促指導(dǎo)國企加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)交流合作，積極爭(zhēng)取更大支持，多渠道籌集資金。堅(jiān)持依法進(jìn)行市場(chǎng)化籌資，堅(jiān)決防止違法違規(guī)舉債。大力盤活資源。加快清理和盤活國有資產(chǎn)資源，完善財(cái)政與自然資源、住建等部門聯(lián)席機(jī)制，全力支持?jǐn)M出讓地塊周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需求；加快項(xiàng)目評(píng)審，確保收儲(chǔ)、出讓工作順利開展。加大土地出讓金催收征繳力度，確保土地出讓收入及時(shí)入庫。二是嚴(yán)肅支出管理。嚴(yán)格預(yù)算編制。按照“優(yōu)結(jié)構(gòu)、保重點(diǎn)、壓一般”的思路，堅(jiān)持“三?！钡膬?yōu)先序列，合理編制2020年預(yù)算。嚴(yán)格壓減一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)，把節(jié)約的資金優(yōu)先用于“三保”支出和區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域，不該安排的支出和可干可不干的事項(xiàng)一律不得列入預(yù)算。硬化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，堅(jiān)持“無預(yù)算不支出、先預(yù)算后支出”，嚴(yán)把支出關(guān)口，嚴(yán)控預(yù)算追加。做好財(cái)政運(yùn)行監(jiān)控分析，提前做好應(yīng)急預(yù)案和政策儲(chǔ)備。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估，加大存量資金盤活力度。嚴(yán)格按照中央、省全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，把所有單位、所有資金納入預(yù)算績(jī)效管理，把績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，科學(xué)合理進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用。強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大政策執(zhí)行、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定等納入專項(xiàng)檢查，確保財(cái)政資金安全與績(jī)效。三是打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入實(shí)施“脫貧攻堅(jiān)鞏固提升年”活動(dòng)，加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，加大財(cái)政扶貧資金投入，按序時(shí)進(jìn)度及時(shí)撥付扶貧資金，積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取，建立穩(wěn)定的投入增長(zhǎng)機(jī)制；鞏固深度貧困村退出成果；加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效；努力構(gòu)建惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)域作風(fēng)建設(shè)。建立財(cái)政支持生態(tài)文明建設(shè)制度體系，全力推進(jìn)區(qū)委區(qū)政府的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善。嚴(yán)格地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，加大政府債務(wù)化解力度，堅(jiān)決遏制增量、逐步化解存量，確保完成2020年度化解目標(biāo)。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政暫付（往來）款清理消化行動(dòng)，促進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。四是大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)引導(dǎo)作用，逐步健全“財(cái)政+金融+社會(huì)資本”的多層次投入體系建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)“1+3”工業(yè)集聚發(fā)展，促進(jìn)以商貿(mào)、物流、金融、旅游為主導(dǎo)的四大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。聚焦疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的沖擊和影響，做好形勢(shì)研判，認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全面清理規(guī)范涉企行政事業(yè)性收費(fèi)，完善收費(fèi)基金目錄清單管理制度和收費(fèi)公示制度；加大援企穩(wěn)崗政策支持力度，優(yōu)化“放管服”財(cái)政舉措，以更加積極的財(cái)政政策促進(jìn)民間投資健康發(fā)展；深入貫徹財(cái)金互動(dòng)政策，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)企業(yè)特別是小微企業(yè)的支持。五是做好民生保障。加強(qiáng)就業(yè)和社會(huì)保障。把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，加大創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)支持力度，提高公共就業(yè)服務(wù)能力，突出支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。落實(shí)各項(xiàng)救助福利，完善社會(huì)保險(xiǎn)政策。落實(shí)提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)政策，繼續(xù)做好城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作。著力提升社會(huì)救助保障水平，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保、特困人員、重殘人員、優(yōu)撫對(duì)象等救助標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保障待遇正常增長(zhǎng)機(jī)制。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，圍繞省、市、區(qū)確定的一批重大教育工程和實(shí)施計(jì)劃，多方籌集資金支持加快幼兒教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育、特殊教育發(fā)展；支持公立醫(yī)院綜合改革，加快引進(jìn)醫(yī)療優(yōu)質(zhì)資源，提升區(qū)域醫(yī)護(hù)質(zhì)量；推進(jìn)文旅融合發(fā)展，支持建設(shè)巴文化高地、全國生態(tài)文化旅游目的地；支持推進(jìn)文化惠民扶貧項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)公共文化設(shè)施免費(fèi)開放，促進(jìn)公共文化服務(wù)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。支持推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)和網(wǎng)絡(luò)安全工作，支持抓好信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、食品藥品等工作，確保社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。支持應(yīng)急救援能力提升行動(dòng)計(jì)劃，積極支持完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，特別是支持提升應(yīng)對(duì)重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速響應(yīng)、應(yīng)急救援能力。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)財(cái)政局為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位。下屬二級(jí)預(yù)算單位10個(gè)，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)，主要包括：達(dá)川區(qū)區(qū)級(jí)財(cái)政國庫集中收付中心、達(dá)川區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查局、達(dá)川區(qū)票據(jù)管理中心、達(dá)川區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心、達(dá)川區(qū)農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保服務(wù)中心、達(dá)川區(qū)政府采購中心、達(dá)川區(qū)非稅收入管理局、達(dá)川區(qū)財(cái)政信息管理中心、達(dá)川區(qū)政府投資管理中心、達(dá)川區(qū)政府和社會(huì)資本合作中心。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)財(cái)政局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年收支總預(yù)算1156.09萬元，比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少98.91萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年收入預(yù)算1156.09萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1156.09萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年支出預(yù)算1156.09萬元，其中：基本支出706萬元，占61.08%；項(xiàng)目支出450萬元，占38.92%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1156.09萬元，比2019年財(cái)政撥款收支總額預(yù)算減少 98.91萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少項(xiàng)目支出。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1156.09萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出996.32萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.46萬元、衛(wèi)生健康支出39.97萬元、住房保障支出51.34萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1156.09萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少98.91萬元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少項(xiàng)目支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出996.32萬元,占86.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出68.46萬元，占5.92%；衛(wèi)生健康支出39.97萬元，占3.46%；住房保障支出51.34萬元，占4.44%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為546.32萬元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為140萬元，主要用于：?jiǎn)挝婚_展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。如：財(cái)政監(jiān)督檢查及財(cái)政周轉(zhuǎn)金清理支出、政府采購管理、財(cái)政宣傳、國庫支付管理等。
3. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為200萬元，主要用于：財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)等方面的項(xiàng)目支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為90萬元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為68.46萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為39.97萬元，主要用于：?jiǎn)挝换踞t(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為51.34萬元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障局、財(cái)政廳規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年一般公共預(yù)算基本支出706.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)613.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
公用經(jīng)費(fèi)92.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.87萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.87萬元。
（一）未預(yù)算因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降2.2%。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）未預(yù)算公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2020年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達(dá)川區(qū)財(cái)政局2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，達(dá)川區(qū)財(cái)政局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為92.83萬元 ，比2019年預(yù)算增加2.43萬元，增長(zhǎng)2.69%。主要原因是人員變動(dòng)。
（二）政府采購情況
2020年，達(dá)川區(qū)財(cái)政局安排政府采購預(yù)算20萬元，主要用于采購辦公設(shè)備、信息化建設(shè)及維護(hù)、物業(yè)管理、專項(xiàng)工作委托業(yè)務(wù)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底，達(dá)川區(qū)財(cái)政局有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，按照要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
