一、基本職能及主要工作
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)規(guī)章，擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。
2.組織編制全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、內(nèi)河港口、航道和交通物流業(yè)等行業(yè)規(guī)劃。組織編制實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，參與城市客運(yùn)有關(guān)設(shè)施和交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃。會(huì)同有關(guān)部門編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。
3.承擔(dān)國(guó)家、省重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的服務(wù)保障工作，組織實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)河港口、岸線、陸域、水域的統(tǒng)一管理工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)城鄉(xiāng)客運(yùn)、出租汽車、貨物運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測(cè)、營(yíng)業(yè)性停車場(chǎng)及運(yùn)輸輔助業(yè)行業(yè)管理工作。參與擬訂有關(guān)交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)路政、運(yùn)政、航政等行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)本區(qū)通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)通航水域運(yùn)輸船舶檢驗(yàn)和船舶防污監(jiān)督管理工作。
6.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)并參與交通運(yùn)輸建設(shè)資金籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
7.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃和規(guī)范并組織實(shí)施，組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目攻關(guān)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
9.根據(jù)鐵道主管部門和上級(jí)有關(guān)要求，參與本區(qū)境內(nèi)鐵路建設(shè)的規(guī)劃工作。做好鐵路建設(shè)中的相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)。承辦區(qū)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。
10.承擔(dān)并指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和國(guó)際交流合作工作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）重點(diǎn)工作
（一）全力配合市級(jí)加快省、市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是全力做好成南達(dá)萬(wàn)、西渝高鐵開(kāi)工準(zhǔn)備工作，積極推進(jìn)征拆和協(xié)調(diào)工作；二是配合市局全面建成金埡機(jī)場(chǎng)，達(dá)到通航條件，并建成機(jī)場(chǎng)大道；三是全面做好鎮(zhèn)廣高速、繞城高速西段開(kāi)工準(zhǔn)備工作，全面推進(jìn)征拆和協(xié)調(diào)工作；四是配合市局加快推進(jìn)達(dá)州至萬(wàn)州快速公路前期工作；五是積極協(xié)調(diào)市局加大城宣大鄰高速前期工作推進(jìn)力度；六是積極配合市局加快G210達(dá)州過(guò)境三期建設(shè)工作，全面推進(jìn)征拆工作；協(xié)調(diào)市局加快推進(jìn)S203達(dá)川區(qū)-渠縣快速公路前期工作。
（二）積極推進(jìn)區(qū)域內(nèi)干線公路建設(shè)。一是全面建成S202線亭子至平灘段二級(jí)公路改造，完成投資15000萬(wàn)元；二是全面推進(jìn)G542達(dá)川至石橋快速公路前期工作，總投資464692萬(wàn)元，計(jì)劃年度完成投資10000萬(wàn)元；三是全面開(kāi)工S204線石梯至江陵段，總投資150000萬(wàn)元，計(jì)劃年度完成投資56000萬(wàn)元；四是全面完成S305線木頭至葫蘆段掃尾工程，完成交工驗(yàn)收工作。
（三）大力推進(jìn)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)。一是全面完成25條縣鄉(xiāng)道路續(xù)建項(xiàng)目，計(jì)劃完成投資74858萬(wàn)元；二是力爭(zhēng)新開(kāi)工金窩至金檀等農(nóng)村公路提升改善工程，總投資209524萬(wàn)元，計(jì)劃年度完成投資12130萬(wàn)元；三是新開(kāi)工雙廟、石梯、龍會(huì)等6個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn)過(guò)境公路改造，總投資18672萬(wàn)元，計(jì)劃年度完成投資12300萬(wàn)元；四是完成101.3公里道路安全隱患治理，總投資3414萬(wàn)元，計(jì)劃年度完成投資3414萬(wàn)元；五是啟動(dòng)碑石路、米江路等77.3公里大中小工程維修，總投資38682萬(wàn)元，計(jì)劃年度完成投資4630萬(wàn)元。
（四）加速推進(jìn)渡改公路橋和橋梁建設(shè)。一是虎讓、橋?yàn)扯筛墓窐蛑黧w基本完工，道讓、渡市、道遷三座渡改橋加快建設(shè)，力爭(zhēng)完成投資15000萬(wàn)元；二是新開(kāi)工麻柳、河市等6座中小橋梁392延米建設(shè)，總投資1844萬(wàn)元，年度計(jì)劃完成投資1187萬(wàn)元。
（五）協(xié)調(diào)推進(jìn)連接線建設(shè)。一是協(xié)調(diào)市局在G210達(dá)州過(guò)境第三期建設(shè)中將百節(jié)高速至金埡機(jī)場(chǎng)3公里連接線納入一并建設(shè)；二是積極協(xié)調(diào)市局加快包茂高速百節(jié)出口擴(kuò)容建設(shè)；三是積極推進(jìn)九嶺至營(yíng)達(dá)罐子互通7.5公里連接線開(kāi)工建設(shè)。
（六）加快推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。一是積極協(xié)調(diào)省市將達(dá)州機(jī)場(chǎng)至梁平快速公路納入省道路網(wǎng)或干線公路連接線規(guī)劃；二是積極推進(jìn)2022年至2023年交通項(xiàng)目前期工作。
（七）強(qiáng)化道路管養(yǎng)力度。一是加大對(duì)國(guó)、省、縣道公路養(yǎng)護(hù)力度，指導(dǎo)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)的管理工作，嚴(yán)格考核檢查。二是落實(shí)危橋整治，開(kāi)工建設(shè)河新路王家河橋、河市鎮(zhèn)新陶村王家溝橋、麻柳鎮(zhèn)福星橋等橋梁維修工作，確保我區(qū)橋梁保持良好的運(yùn)行狀態(tài)。
（八）持續(xù)抓好黨建引領(lǐng)、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、政策法規(guī)宣傳、新冠疫情常態(tài)化防控等各項(xiàng)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：
1.達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局
2. 達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路（水運(yùn)）質(zhì)量監(jiān)督管理站
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年收支總預(yù)算631.91萬(wàn)元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加15.95萬(wàn)元，主要原因是人員增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年收入預(yù)算631.91萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算撥款收入631.91萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年支出預(yù)算631.91萬(wàn)元，其中：基本支出512.91萬(wàn)元，占81%；項(xiàng)目支出119萬(wàn)元，占19%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算631.91萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款收支總額預(yù)算增加15.95萬(wàn)元，主要原因是人員增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入631.91萬(wàn)元；支出包括：交通運(yùn)輸支出514.08萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出48.94萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出32.19萬(wàn)元、住房保障支出36.7萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款631.91萬(wàn)元，比2010年預(yù)算數(shù)增加15.95萬(wàn)元。主要原因是人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
交通運(yùn)輸支出514.08萬(wàn)元，占81.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.94萬(wàn)元，占7.74%；衛(wèi)生健康支出32.19萬(wàn)元，占5.1%；住房保障支出36.7萬(wàn)元，占5.8%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.交通運(yùn)輸支出公路水路運(yùn)輸行政運(yùn)行:2021年預(yù)算數(shù)為395.08萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2. 交通運(yùn)輸支出其他公路水路運(yùn)輸支出:2021年預(yù)算數(shù)為119萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展應(yīng)急搶險(xiǎn)、安全監(jiān)管等的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為48.94萬(wàn)元，主要用于：對(duì)建國(guó)初期參加革命工作的部分退休干部適當(dāng)照顧的支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為32.19萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為36.7萬(wàn)元，按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算基本支出512.91萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)432.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資等支出。
公用經(jīng)費(fèi)80.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)年初無(wú)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初無(wú)預(yù)算。
本單位無(wú)公務(wù)用車
2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為395.08萬(wàn)元 ，比2020年預(yù)算增加8.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%。主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局安排政府采購(gòu)預(yù)算3.8萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、物業(yè)管理、專項(xiàng)工作委托業(yè)務(wù)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，按照要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（214）公路水路運(yùn)輸事務(wù)（21401）行政運(yùn)行（2140101）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
3.一般公共服務(wù)（214）公路水路運(yùn)輸事務(wù)（21401）其他公路水運(yùn)運(yùn)輸支出（2140199）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展安全等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性管理工作的項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
5.衛(wèi)生健康（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）行政單位醫(yī)療（2101101）：指行政單位醫(yī)療保障。
6.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：指住房公積金。
7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
