?一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局職能簡(jiǎn)介
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局的主要工作職責(zé)：
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家信訪工作的方針、政策和法律法規(guī)，擬定全區(qū)信訪工作制度以及工作方案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)。
3.承辦上級(jí)和區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的以及上級(jí)信訪部門交辦的信訪事項(xiàng)。
4.協(xié)調(diào)處理“三跨三分離”和越級(jí)上訪的重要信訪事項(xiàng)和突出信訪問(wèn)題。
5.研究、分析信訪情況，開(kāi)展調(diào)查研究，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府提出政策完善的建議。
6.對(duì)區(qū)政府其他工作部門和各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（街道）信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；組織全區(qū)信訪干部培訓(xùn)。
7.督促檢查信訪事項(xiàng)的處理，對(duì)未按規(guī)定辦理信訪事項(xiàng)的責(zé)任單位提出改進(jìn)工作的建議和對(duì)有關(guān)責(zé)任人員給予處分的建議。
8.承擔(dān)區(qū)政府信訪事項(xiàng)復(fù)查具體工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府復(fù)查復(fù)核委員會(huì)的日常工作。
9.負(fù)責(zé)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。
10.負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)和管理。
11.承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年重點(diǎn)工作
一是抓源頭預(yù)防。抓好矛盾糾紛排查化解工作，堅(jiān)持鄉(xiāng)鎮(zhèn)每月開(kāi)展3次、區(qū)級(jí)部門每月2次定期矛盾糾紛排查，建立動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，實(shí)行銷號(hào)管理。對(duì)排查出的矛盾糾紛，綜合應(yīng)用行政調(diào)解、司法調(diào)解等手段，將矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態(tài)。抓好信訪形勢(shì)研判工作，堅(jiān)持每季度對(duì)來(lái)信來(lái)訪、突出問(wèn)題等情況進(jìn)行研判，分析形勢(shì)，掌握動(dòng)態(tài)，最大限度將問(wèn)題化解在初信初訪環(huán)節(jié)。推進(jìn)問(wèn)題化解落地，按照“三到位一處理”要求處理信訪問(wèn)題，集中攻堅(jiān)、規(guī)范辦理、限時(shí)辦結(jié)，化解信訪存量和控制信訪增量。二是抓領(lǐng)導(dǎo)示范。持續(xù)開(kāi)展好領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪工作，將領(lǐng)導(dǎo)干部接訪下訪作為解決信訪突出問(wèn)題的重要抓手，發(fā)揮好領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題的關(guān)鍵性作用。持續(xù)開(kāi)展好區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解工作，對(duì)排查梳理出的突出信訪問(wèn)題、重點(diǎn)人員及重復(fù)治理信訪事項(xiàng)等落實(shí)區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包案化解。持續(xù)開(kāi)展好領(lǐng)導(dǎo)接訪包案后續(xù)工作，對(duì)區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接訪和包案的案件，實(shí)行一案一卷，集中管理，限時(shí)銷案。三是抓督查督辦。進(jìn)一步強(qiáng)化督查督辦工作，采取實(shí)地督查、專項(xiàng)督查、電話抽查等形式開(kāi)展督查督辦工作，對(duì)全區(qū)信訪工作實(shí)行全方位督導(dǎo)，督促問(wèn)題化解。四是抓案件辦理。規(guī)范信訪事項(xiàng)辦理，對(duì)全區(qū)的重復(fù)信訪事項(xiàng)化解工作開(kāi)展“回頭看、回頭查”，在信訪人心事雙解上下功夫。提升辦案透明度，充分利用四川省網(wǎng)上信訪系統(tǒng)，建立網(wǎng)下辦理、網(wǎng)上流轉(zhuǎn)的群眾信訪事項(xiàng)辦理程序，實(shí)現(xiàn)辦理過(guò)程和結(jié)果透明、公正，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。全程參與到中央、省、市、區(qū)交辦重復(fù)信訪事項(xiàng)辦理工作中，按程序?qū)π旁L事項(xiàng)程序和實(shí)體上進(jìn)行把關(guān)，確保辦理質(zhì)量。五是抓宣傳教育。充分利用各種法治宣傳機(jī)會(huì)，加大對(duì)《信訪條例》等相關(guān)法律法規(guī)宣傳教育力度，引導(dǎo)群眾依法理性表達(dá)訴求。以輿論為導(dǎo)向，對(duì)信訪工作中的反面人和事進(jìn)行總結(jié)，敢于對(duì)違法信訪人進(jìn)行公開(kāi)曝光，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)信訪人進(jìn)行警示教育。六是抓紀(jì)律保障。建議區(qū)委、區(qū)政府將信訪工作納入年終綜合目標(biāo)考核重要內(nèi)容，凡是進(jìn)京上訪、赴蓉集訪和未完成重復(fù)信訪事項(xiàng)化解任務(wù)的，一律取消信訪工作評(píng)先評(píng)優(yōu)資格；對(duì)信訪工作繼續(xù)實(shí)行按月通報(bào)，排名前五位的鄉(xiāng)鎮(zhèn)或區(qū)級(jí)部門直接通報(bào)給區(qū)紀(jì)委和區(qū)委組織部，報(bào)送區(qū)委、區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，行政單位1個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年收支總預(yù)算533.64萬(wàn)元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加43.31萬(wàn)元，主要原因是2021年辦公費(fèi)、信訪事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年收入預(yù)算533.64萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)120.87萬(wàn)元，占22.65%；一般公共預(yù)算撥款收入412.77萬(wàn)元，占77.35%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年支出預(yù)算533.64萬(wàn)元，其中：基本支出302.77萬(wàn)元，占56.74%；項(xiàng)目支出230.87萬(wàn)元，占43.26%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算533.64萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款收支總額預(yù)算增加43.31萬(wàn)元，主要原因是辦公費(fèi)、信訪事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入412.77萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入120.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.17萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出465.31萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出29.78萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出16.05萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.17萬(wàn)元、住房保障支出22.33萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款412.77萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.19萬(wàn)元。主要是2021年有人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出344.61.57萬(wàn)元，占83.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.78萬(wàn)元，占7.21%；衛(wèi)生健康支出16.05萬(wàn)元，占3.89%；住房保障支出22.33萬(wàn)元，占5.41%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為344.61萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為110.00萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展信訪工作的項(xiàng)目支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為29.78萬(wàn)元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為16.05萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2021年預(yù)算數(shù)為22.33萬(wàn)元，按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，主要用于局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位繳納單位住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年一般公共預(yù)算基本支出302.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)263.70萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資等支出;公用經(jīng)費(fèi)39.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)比2020年預(yù)算略減。2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定減少公務(wù)接待費(fèi)。
2021年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為39.07萬(wàn)元 ，比2020年預(yù)算增加4.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.41%。主要原因是辦公費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)信訪局共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，按照要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)。綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展信訪工作的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《達(dá)州市住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位繳納單位的住房公積金支出。
9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2021年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
表7.2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
