?一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)文旅局職能簡介
達川區(qū)文旅局主要工作職責是：
1、貫徹落實中央、省、市有關(guān)文化藝術(shù)、體育、廣播影視、新聞出版工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全縣有關(guān)文化藝術(shù)、體育、廣播影視、文物、新聞出版、版權(quán)管理等方面的政策措施并監(jiān)督實施。
2、擬訂全縣文化藝術(shù)、體育、廣播影視和新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)全縣文化藝術(shù)、體育、廣播影視和新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育和廣播影視活動；指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展；推進文化藝術(shù)、體育、廣播影視、新聞出版領(lǐng)域的體制機制改革。
3、組織推進全縣文化藝術(shù)、體育、廣播影視和新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務，管理全縣文物事業(yè)，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；組織實施和監(jiān)管全縣文化藝術(shù)、體育、廣播影視和新聞出版領(lǐng)域和重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
4、指導全縣廣播影視宣傳和創(chuàng)作題材規(guī)劃，監(jiān)督管理全縣廣播影視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。
5、指導、管理社會文化事業(yè)，指導圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化、基層廣播影視事業(yè)建設(shè)。
6、擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導和管理文化（文物）、體育、廣播影視、出版物市場綜合執(zhí)法工作，負責對文化藝術(shù)經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，負責對從事演藝活動及廣播影視節(jié)目制作的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。
7、負責文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審核工作，負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡(luò)游戲服務進行監(jiān)管。
8、指導全縣文化藝術(shù)、體育、廣播影視和新聞出版業(yè)科技發(fā)展工作，推進文化藝術(shù)、體育、廣播影視和新聞出版業(yè)科技信息建設(shè)，負責全縣廣播影視節(jié)目傳輸、監(jiān)測、安全播出業(yè)務的監(jiān)管。
9、指導、管理全縣文化藝術(shù)、體育、廣播影視對外交流與宣傳工作，組織實施大型對外文化體育和廣播影視交流活動。
10、實施全民健身計劃，指導并開展全民健身體育活動，指導公共體育設(shè)施的建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施和管理。
11、指導和管理全縣體育競賽和群眾體育工作。規(guī)劃全縣體育運動項目布局，研究和指導業(yè)余訓練工作。
12、組織和指導體育科學研究工作，在有關(guān)部門的指導下，發(fā)展體育，培訓體育干部和專業(yè)人才。研究擬定體育產(chǎn)業(yè)政策，負責全縣體育社團的資格審查和業(yè)務指導。
13、承擔縣政府公布的行政審批事項。
14、承辦縣政府交辦的其他事項。
（二）達川區(qū)文旅局2021年重點工作
2021年文旅局工作的總體思路是：緊扣市委四屆九次全會 “融入‘雙城圈’、建好 ‘示范區(qū)’”總體定位和區(qū)委“聚力先行示范，爭當創(chuàng)副‘主力軍’”工作目標，以承辦達州市第三屆文旅發(fā)展大會為契機，以推進文旅深度融合發(fā)展為抓手，以建設(shè)全國巴文化傳承創(chuàng)新和旅游發(fā)展高地、發(fā)展主城百萬人口“近郊游”為重點，加速推進文旅重點項目建設(shè)，大力實施公共服務設(shè)施改造提升工程，不斷提升公共服務產(chǎn)品供給水平，綜合推動文旅事業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，力爭文化產(chǎn)業(yè)增加值達到10億元，旅游總收入實現(xiàn)50億元，旅游接待人次達到650萬人次，努力為建設(shè)“成渝雙城經(jīng)濟圈北翼高質(zhì)量發(fā)展先行示范區(qū)”貢獻文旅力量。
（1）突出發(fā)展規(guī)劃引領(lǐng)。堅持規(guī)劃先行，加強對接溝通，科學編制《達州市達川區(qū)“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃》《達州市達川區(qū)全域旅游發(fā)展規(guī)劃》《達州市達川區(qū)文旅融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》，務求多規(guī)合一、無縫銜接。重點圍繞明月山綠色發(fā)展示范帶建設(shè)總體規(guī)劃，編制《達川區(qū)明月山系綠色發(fā)展示范帶文旅發(fā)展規(guī)劃》。
（2）推進重點文旅項目。圍繞全市文旅發(fā)展大會參觀線路和點位，重點加大“兩館一街”、烏梅山創(chuàng)4A后續(xù)工程、萬家銀杏創(chuàng)4A等項目的建設(shè)力度，同步推進石橋古鎮(zhèn)、鐵山、仙女山、九龍湖、太白天景等旅游綜合開發(fā)項目建設(shè)進度。
（3）主動對上匯報爭取。及時準確掌握政策動態(tài)，加大向省文旅廳（廣電局、體育局）、財政廳、發(fā)改委匯報爭取力度，及時包裝申報一批國家、省級重點文旅項目，力爭更多項目和資金落戶達川，為行業(yè)持續(xù)加快發(fā)展提供支撐。
（4）辦好品牌文旅節(jié)會。以承辦全市文旅旅游發(fā)展大會為重點，及早謀劃、精心籌備第八屆全國新農(nóng)村文化藝術(shù)展演達川區(qū)系列活動、巴文化旅游節(jié)、孝善文化旅游節(jié)、石橋紅色文化旅游節(jié)、烏梅文化旅游節(jié)、非遺文化旅游等文旅品牌節(jié)會和百臺鋼琴全民音樂會、巴山國際音樂周等音樂主題活動，力爭申辦一項國家級體育賽事，推動文旅經(jīng)濟發(fā)展，提升達川知名度、美譽度和影響力。
（5）加大招商推薦力度。精心策劃項目招商和文旅產(chǎn)品營銷方案，借力展會、節(jié)會和媒體，大力宣傳展示達川政策、資源和產(chǎn)品優(yōu)勢，著力提升招商引資工作成效，扎實抓好達川文旅產(chǎn)品宣傳營銷工作。力爭九龍湖、鐵山、雷音鋪等項目招商引資工作取得實質(zhì)性成效，努力為萬家銀杏谷、大樹九龍湖聯(lián)動梁平明月山百里竹海創(chuàng)建國家級旅游度假區(qū)夯實基礎(chǔ)。
（6）提升公共服務品質(zhì)。以推進四川省第一批現(xiàn)代公共文化服務體系示范縣后續(xù)創(chuàng)建為契機，繼續(xù)實施區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級公共服務實施升級改造工程，新建一批非貧困村文化院壩、實施四川省“智慧廣電”試點項目，新建363個村級應急廣播接收終端，規(guī)劃建設(shè)一批社會足球場、配送一批體育健身器材，建成達川區(qū)全民健身活動中心。大力提升公共服務產(chǎn)品供給能力，深入實施“全民藝普、全民閱讀、全民健身”國家戰(zhàn)略。開展“流動舞臺基層”文化惠民演出100場以上，“圖書下鄉(xiāng)閱讀服務”10000冊次以上，打造“國風古韻3+3”“陽光星期舞”“民族音樂進校園”“24小時城市閱讀驛站”等群文品牌。大力開展全民健身活動，精心舉辦達川區(qū)職工運動會，積極備戰(zhàn)省市運動會，推動群眾體育和競技體育同步健康發(fā)展。
（7）推動精品文藝創(chuàng)作。堅持以人民為中心，充分發(fā)揮國家重大藝術(shù)工程項目的引導帶動作用，努力在出精品、攀高峰上取得新突破。緊扣重大時代主題，深入開展百部優(yōu)秀文藝作品創(chuàng)作活動，通過一線采風、參展參賽、巡展巡演等方式，強力推出一批謳歌新時代、展現(xiàn)新作為的文藝精品，努力為達川爭當全省經(jīng)濟副中心排頭兵提供強大精神動力。力爭全年創(chuàng)作各類文藝精品100部以上，市以上獲獎和刊載作品50件以上。
（8）傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。.務實推進真佛山廟群、石橋列寧街紅色標語和石牌坊等“國?！眴挝槐倔w維護修繕工程，推動“安仁板凳龍”申報國家級“非遺”。倡導全民閱讀，建設(shè)“書香達川”，實施“國學四點半學?！蓖茝V工程和“廣播330教育浸潤工程”。通過節(jié)會展演、傳習培訓、“非遺進校園”等方式傳承“石橋燒火龍“安仁板凳龍”“永進翻山鉸子”“彩亭”等優(yōu)秀民間民俗藝術(shù)。
二、部門預算單位構(gòu)成
達川區(qū)文旅局下屬二級預算單位2個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。主要包括文旅局機關(guān)、少兒業(yè)余體校、文體中心管理辦公室。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達川區(qū)文旅局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)文旅局2021年收支總預算462.83萬元，比2020年收支預算總數(shù)減少312.54萬元，主要原因是機構(gòu)改革文旅局下的廣電公共服務中心和真佛山風景管理處劃到新成立的單位達川區(qū)文旅發(fā)展中心。
（一）收入預算情況
達川區(qū)文旅局2021年收入預算462.83萬元，其中：一般公共預算撥款收入442.83萬元，占95.68%，政府性基金預算撥款收入20萬元，占4.32%。
（二）支出預算情況
達川區(qū)文旅局2020年支出預算462.83萬元，其中：基本支出424.83萬元，占91.79%；項目支出38萬元，占8.21%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達川區(qū)文旅局2021年財政撥款收支總預算462.83萬元，比2020年財政撥款收支總額預算減少312.54萬元，主要原因是機構(gòu)改革文旅局下的廣電公共服務中心和真佛山風景管理處劃到新成立的單位達川區(qū)文旅發(fā)展中心。收入包括：本年一般公共預算撥款收入442.83萬元、政府性基金預算撥款收入20萬元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出351.91萬元、社會保障和就業(yè)支出38.99萬元、衛(wèi)生健康支出22.68萬元、住房保障支出29.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)文旅局2021年一般公共預算當年撥款442.83萬元，比2019年預算數(shù)減少312.54萬元。主要原因是機構(gòu)改革文旅局下的廣電公共服務中心和真佛山風景管理處劃到新成立的單位達川區(qū)文旅發(fā)展中心。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化旅游體育與傳媒支出351.91萬元，占79.47%；社會保障和就業(yè)支出38.99萬元，占8.8%；衛(wèi)生健康支出22.68萬元，占5.12%；住房保障支出29.25萬元，占6.61%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒支出（207）體育（03）體育訓練（06）2021年預算數(shù)為5萬元，主要用于：青少年業(yè)余體育訓練和比賽，參加上級組織的青少年體育比賽所需的培訓費、辦公費、差旅費等費用。
2.文化體育與傳媒支出（207）新聞出版廣播影視（01）行政運行（01）2021年預算數(shù)為340.91萬元，主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，（99）2021年預算數(shù)為6萬元，主要用于：市旅游局、區(qū)委區(qū)政府下達的各項文化旅游宣傳工作。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（08）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(99)2020年預算數(shù)為20萬元，主要用于：真佛山創(chuàng)國家級旅游度假區(qū)項目建設(shè)工作。
4. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（05）2020年預算數(shù)為38.99萬元，主要用于：保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）2021年預算數(shù)為17.3萬元，主要用于：局機關(guān)基本醫(yī)療保險繳費支出；事業(yè)單位醫(yī)療（02）2021年預算數(shù)為5.38萬元，主要用于：局事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2020年預算數(shù)為29.25萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達川區(qū)文旅局2021年一般公共預算基本支出424.83萬元，其中：人員經(jīng)費336.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經(jīng)費88.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達川區(qū)文旅局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)18萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費15萬元。
（一）公務接待費與2020年預算省0.2萬元。原因是主要原因是機構(gòu)改革文旅局下的廣電公共服務中心和真佛山風景管理處劃到新成立的單位達川區(qū)文旅發(fā)展中心，2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等減少。
（二）公務用車購置及運行維護費15萬元。單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛、專用車1輛。
2021年未安排公務用車購置費。
2021年安排公務用車運行維護費15萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關(guān)及下屬單位等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
達川區(qū)文旅局2021年計劃使用政府性基金預算撥款安排的支出20萬元，用于真佛山創(chuàng)國家級旅游度假區(qū)項目建設(shè)工作。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，達川區(qū)文旅局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為340.91萬元 ，比2020年預算減少170.46萬元，減少33.33%。主要原因是機構(gòu)改革文旅局下的廣電公共服務中心和真佛山風景管理處劃到新成立的單位達川區(qū)文旅發(fā)展中心。
（二）政府采購情況
2021年，達川區(qū)文旅局安排政府采購預算4萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達川區(qū)文旅局所屬各預算單位共有車輛2輛，其中，專項業(yè)務用車1輛，電影宣傳車1輛。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2021年達川區(qū)文旅局專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓練（項）：青少年業(yè)余體育訓練和比賽，參加上級組織的青少年體育比賽所需支出。
4.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）主要用于：局機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，
5.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。用于其他文化體育與傳媒支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設(shè)（項）：指財政廳用于財政信息化建設(shè)等方面的項目支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政廳預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2021年部門預算項目績效目標
表7.2021年部門整體支出績效目標表
