????一、基本職能及主要工作
（一）達州市達川區(qū)商務局職能簡介。
達州市達川區(qū)商務局貫徹落實黨中央關于商務工作的方針政策和省委、市委、區(qū)委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對商務工作的集中統(tǒng)一領導。擬訂全區(qū)商務發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；承擔全區(qū)服務業(yè)發(fā)展工作中組織實施的協(xié)調(diào)職責，推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，加快商貿(mào)業(yè)發(fā)展，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展；承擔組織實施重要消費品市場調(diào)控；指導對外貿(mào)易行業(yè)執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法，管理我區(qū)赴境外舉辦的各種商品交易和經(jīng)貿(mào)推介活動商貿(mào)交易會、展覽會、展銷會等活動；參與省、市商務系統(tǒng)電子政務、公共商務信息服務體系建設等工作；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）達州市達川區(qū)商務局2021年重點工作。
1.加快推進服務業(yè)提檔升級。搶抓成渝雙城經(jīng)濟圈、萬達開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)發(fā)展機遇，以省“4+5”現(xiàn)代服務業(yè)體系構建為遵循，認真貫徹市現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展決策部署，立足以“以產(chǎn)為核、以城為基、以產(chǎn)興城、以城聚產(chǎn)”思路，持續(xù)做強四大支柱型服務業(yè)，加快培育溜達成長型服務業(yè)，構建以商貿(mào)、物流、金融、文化旅游為主，科技、醫(yī)療康養(yǎng)、社區(qū)服務等協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代服務業(yè)體系。
2.加快推進電商發(fā)展進程。充分發(fā)揮省級電子商務進農(nóng)村綜合示范項目優(yōu)勢，切實發(fā)揮電商的渠道作用，讓達川農(nóng)產(chǎn)品走得出，銷得好。一是進一步完善電商服務（配送）網(wǎng)絡，督促項目實施企業(yè)強化對電商網(wǎng)點的管理維護，確保能運行正常，同時加強對已有電商站點的服務指導，確保其發(fā)揮代購代銷作用，更好的服務三農(nóng)。二是進一步強化產(chǎn)品推廣，采取“內(nèi)育外引”的工作思路，繼續(xù)挖掘、培育本地電商企業(yè)，充分利用節(jié)會、展會等方式提升本地產(chǎn)品影響力；積極引進全國或區(qū)域知名電商企業(yè)落戶達川，充分發(fā)揮其示范引領性，促進達川電子商務發(fā)展。三是進一步優(yōu)化物流資源配送。督促指導物流園區(qū)加大對現(xiàn)有配送資源的整合，優(yōu)化配送線路，在提升物流配送效率的同時降低物流配送成本。
3.加快推進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展。組織企業(yè)積極參加“惠民購物全川行動”、“川貨全國行”和“萬企出國門”三大活動。著力強化對企業(yè)的引導，增強外貿(mào)出口能力。積極爭取市、區(qū)支持，培育生產(chǎn)型出口企業(yè)，新獲權企業(yè)，挖掘有外向經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，解決出口瓶頸問題，鼓勵并支持企業(yè)積極“走出去”。
4.推進全面從嚴治黨。一是持續(xù)抓好思想教育。切實加強黨的政治建設。抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育。認真落實意識形態(tài)工作責任制，堅持黨組單位組學習制度，提升干部隊伍整體素質(zhì)。二是持續(xù)抓實隊伍建設。切實做好機構改革后的機構人員、編制、檔案等工作。做好全區(qū)“作風建設深化年”的各項工作，鑄造忠誠干凈擔當干部隊伍。三是持續(xù)抓穩(wěn)黨建基礎。堅持推進“兩學一做”、“三會一課”、“黨員活動日”、領導班子雙重組織生活等制度。四是持續(xù)抓牢正風肅紀。認真貫徹執(zhí)行《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī)，自覺接受駐局紀檢組的監(jiān)督。深化廉政教育，強化監(jiān)督管理，創(chuàng)建“清廉、務實、高效”的廉潔機關。
二、部門預算單位構成
達州市達川區(qū)商務局系區(qū)財政全額撥款的一級預算單位，無下屬單位。內(nèi)設8個機構：辦公室、法制信訪股、服務業(yè)發(fā)展股、市場建設與電子商務發(fā)展股、市場流通股、外經(jīng)貿(mào)民營股、人事股、黨建辦。無下屬單位。我單位機關行政編制19名，事業(yè)編制8名，在職30人；離退休54人，遺屬6人。
三、收支預算情況說明
達州市達川區(qū)商務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：基本支出和專項支出。達州市達川區(qū)商務局2021年收支總預算373.24萬元。
（一）收入預算情況。
達州市達川區(qū)商務局2021年收入預算373.24萬元，全部為財政預算收入，其中：一般公共預算撥款收入373.24萬元，占100%；無政府性基金預算。
四、財政撥款收入支出預算情況說明
（一）收入預算情況。
達州市達川區(qū)商務局2021年收入預算373.24萬元，其中：一般公共預算撥款收入373.24萬元，占100%；無政府性基金收入。
?。ǘ┲С鲱A算情況。
達州市達川區(qū)商務局2021年支出預算373.24萬元，其中：基本支出353.24萬元，占94.64%；專項支出20萬元，占5.36%。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
達州市達川區(qū)商務局2021年一般公共預算支出373.24萬元。2021年一般公共預算支出較上年減少20.69%，主要是因機構改革，人員劃轉到其他單位，公用經(jīng)費減少。
（二）、一般公共預算當年撥款結構情況
行政運行（商貿(mào)）支出270.47萬元，占72.47%；一般行政管理事務（商貿(mào)）支出20萬元，占5.35%；社會保障和就業(yè)支出31.93萬元，占8.56%；衛(wèi)生健康支出26.89萬元，占7.20%,住房保障支出23.95萬元，占6.42%。
（三）、一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）行政運行（商貿(mào)）（項）2021年預算數(shù)為270.47萬元，主要用于我單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，黨建工作開展日常工作的基本支出。
2.一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（商貿(mào)）（項）2021年預算數(shù)為20萬元，主要用于我單位專項工作正常運轉的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基體養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為 31.93萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為2.98萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為23.91萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為23.95萬元，主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)商務局2021年一般公共預算支出373.24元。其中：1、工資福利支出285.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資費、社會保險繳費、住房公積金等支出。2、商品服務支出71.19萬元，主要包括：辦公費、水費、物業(yè)管理費等支出。3、對個人和家庭的補助13.09萬元，主要包括個人獨生子女費。4、機關資本性支出3.10萬元，主要用于設備購置。
七、“三公”經(jīng)費財政預算安排情況說明
達州市達川區(qū)商務局2021年沒有安排“三公”經(jīng)費預算撥款。
八、支出情況說明
達州市達川區(qū)商務局2021年沒有使用政府性基金預算預算撥款安排支出。
九、國有資本經(jīng)營支出情況說明
達州市達川區(qū)商務局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他
（一）、單位運行經(jīng)費
2021年我單位運行經(jīng)費71.19萬元，主要用于單位辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費等支出。
(二）、政府采購情況
2021年我單位預算采購資金3.10萬元，主要用于設備購置。
（三）、績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年達州市達川區(qū)商務局項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。2. 一般公共服務支出（類）商貿(mào)事務（款）一般行政管理事務（商貿(mào)）（項）：指行政事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指廳機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.公業(yè)務費：為保障事業(yè)單位運行用于辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：1.部門收支總表（表1）
2.部門收總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支預算總表（表2）
5.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）（表2-1）
6.一般公共預算支出預算表（表3）
7.一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
8.一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（表3-3）
10.政府性基金支出預算表（表4）
11.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表（表4-1）
12.國有資本經(jīng)營預算支出預算表（表5）
13.2021年部門預算項目績效目標（表6）
14.2021年部門整體支出績效目標表（表7）
