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?一、基本職能及主要工作
（一）達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局職能簡介
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局主要工作職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法規(guī)政策。
2、負(fù)責(zé)干部管理權(quán)限范圍內(nèi)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部移交安置工作、負(fù)責(zé)復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織、指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)工作，承擔(dān)退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持工作。
4、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)退役軍人特殊保障政策。
5、組織、協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人的醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、負(fù)責(zé)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。
7、組織、指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優(yōu)待、撫恤等工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓和烈士紀(jì)念設(shè)施的建設(shè)管理、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全區(qū)重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、推動建立退役軍人事務(wù)分級負(fù)責(zé)和突發(fā)事件應(yīng)急聯(lián)運機制、組織、指導(dǎo)退役軍人綜合服務(wù)體系建設(shè)。協(xié)助屬地黨組織抓好退役軍人黨員教育管理工作。
11、承擔(dān)區(qū)雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
12、范圍內(nèi)的意識形態(tài)和安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批報務(wù)便民化等工作。
13、完成區(qū)委、區(qū)政府和軍方交辦的其他任務(wù)。
（二）達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年重點工作
1.聚力先行示范，打造“全國示范性退役軍人服務(wù)中心（站）”。我局將在落實“五有”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范退役軍人服務(wù)保障體系，打造“全國示范型退役軍人服務(wù)中心（站）”、“榮譽室”，著力提升基層退役軍人服務(wù)站整體服務(wù)水平。
2、進一步做好全區(qū)“雙擁”工作。通過春節(jié)、八一等重大節(jié)日，開展走訪慰問駐達部隊及困難退役軍人、關(guān)愛退役軍人家庭活動，其余時間常態(tài)化開展走訪聯(lián)系，關(guān)心關(guān)愛退役軍人生活、工作狀況，為退役軍人做實事、解難題。持續(xù)做好立功送喜報、懸掛光榮牌等活動，創(chuàng)新活動開展方式，增強活動儀式感，切實增強退役軍人的榮譽感和滿意度，有力形成褒揚尊崇的良好社會氛圍。
3.選樹先進典型，開展“達川最美退役軍人”評選活動。開展全區(qū)“最美退役軍人”評比，大力宣傳報道達川區(qū)退役軍人先進人物和事跡，廣泛傳播退役軍人好聲音、正能量。
4.多方宣傳動員，成立“達川區(qū)退役軍人志愿服務(wù)隊”。教育引導(dǎo)全區(qū)廣大退役軍人“退役不褪色”、“退伍不退志”，充分調(diào)動廣大退役軍人的積極性、主動性，組建“達川區(qū)退役軍人志愿服務(wù)隊”，充分發(fā)揮退役軍人在疫情防控、應(yīng)急救援、關(guān)愛幫扶、脫貧攻堅、政策宣講等方面的重要作用。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局為區(qū)政府組成部門正科級一級預(yù)算單位，有兩個財政全額撥款的下屬事業(yè)單位和一個公益類事業(yè)單位。分別是達川區(qū)退役軍人服務(wù)中心、達川區(qū)光榮院和達川區(qū)利民醫(yī)院。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年收支總預(yù)算420.75萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少15424.5萬元，主要原因是項目資金要年底才算帳追加。
（一）收入預(yù)算情況
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年收入預(yù)算420.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入420.75萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年支出預(yù)算420.75萬元，其中：基本支出410.75萬元，占97.62%；項目支出10萬元，占2.38%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2021年財政撥款收支總預(yù)算420.75萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少15424.5萬元，主要原因是因項目資金要年底才算帳追加。收入主要為本年一般公共預(yù)算撥款收入420.75萬元、支出包括：社會保障和就業(yè)支出369.8萬元、衛(wèi)生健康支出20.6萬元、住房保障支出30.35萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款420.75萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)減少15424.5萬元，主要原因是因項目資金要年底才算帳追加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出369.8萬元，占87.89%；衛(wèi)生健康支出20.6萬元，占4.9%；住房保障支出30.35萬元，占7.21%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為314.09萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為5.24萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展擁軍優(yōu)屬、黨建等的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為40.47萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，局機關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為7.14萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)13.46萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為30.35萬元，按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年一般公共預(yù)算基本支出420.75萬元，其中：人員經(jīng)費362.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經(jīng)費48.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）無因公出國（境）經(jīng)費。主要是未安排赴外交流學(xué)習(xí)等活動。
（二）公務(wù)接待費與2020年支出相比增加2萬元。主要為2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等有所增加。
（三）無公務(wù)用車購置及運行維護費
2021年未安排公務(wù)用車購置費。
2021年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為43.25萬元 ，比2020年增加16.16萬元，主要原因是工作人員的增加。
（二）政府采購情況
2021年，達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局政府采購預(yù)算5.5萬元，比2020年減少44.1萬元，主要原因是本單位為新組建單位，2020年采購辦公設(shè)備較多。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達州市達川區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.社會保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)行政運行（項）：指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）（退役軍人管事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位開展退役軍人管事務(wù)等未單獨設(shè)置項級科目的專門性退役軍人管事務(wù)管理工作的項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
表7.部門整體支出目標(biāo)績效表
