一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川局職能簡(jiǎn)介
貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)土資源管理的法律、法規(guī)及調(diào)控政策、措施，承擔(dān)保護(hù)和合理國(guó)土資源的職責(zé)；監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行和遵守國(guó)土資源管理法律、法規(guī)及地質(zhì)環(huán)境保護(hù)政策的執(zhí)行情況。規(guī)范國(guó)土資源開(kāi)發(fā)利用秩序?？茖W(xué)的優(yōu)化配置國(guó)土資源。
切實(shí)保護(hù)耕地，貫徹落實(shí)“占補(bǔ)平衡”。負(fù)責(zé)土地資源的節(jié)約集約利用工作。規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。負(fù)責(zé)土地管理的基礎(chǔ)工作。
規(guī)范國(guó)土資源流轉(zhuǎn)秩序。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開(kāi)產(chǎn)管理。承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治等職責(zé)。
（二）達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川局2019年重點(diǎn)工作
1、做好土地管理的基礎(chǔ)工作。
2、規(guī)范國(guó)土資源流轉(zhuǎn)秩序。
3、做好地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。
4、做好礦產(chǎn)資源開(kāi)產(chǎn)管理。
5、承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治等職責(zé)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局下屬二級(jí)預(yù)算單位32個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位30個(gè)。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川局2019年收支總預(yù)算5073.67萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少512.51萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川局2019年收入預(yù)算5073.67萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入4576.97萬(wàn)元，占90.21%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川局2019年支出預(yù)算5073.67萬(wàn)元，其中：基本支出4476.97萬(wàn)元，占88.24%；項(xiàng)目支出596.70萬(wàn)元，占11.76%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5073.67萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少512.51萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，減少項(xiàng)目支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入4576.97萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出3398.82萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出567.78萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出269.70萬(wàn)元、住房保障支出340.67萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4576.97萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少123.41萬(wàn)元，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部管理，人員減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出3398.82萬(wàn)元,占74.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出567.78萬(wàn)元，占12.40%；衛(wèi)生健康支出269.70萬(wàn)元，占5.89%；住房保障支出340.67萬(wàn)元，占7.46%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.國(guó)土資源氣象（類）事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3298.82萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性管理工作的項(xiàng)目支出。如：駐局紀(jì)檢組辦案經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督、辦公樓網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)升級(jí)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為567.78萬(wàn)元，主要用于：保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為269.70萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為340.67萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
國(guó)土分局2019年一般公共預(yù)算基本支出4476.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4476.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
專項(xiàng)支出596.70萬(wàn)元，主要包括：項(xiàng)目支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
國(guó)土分局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)37.19萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.19萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門(mén)預(yù)算。本單位無(wú)因公出國(guó)事務(wù)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降0.03%。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車1輛、越野車3輛、。2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.19萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、自然資源管理等工作開(kāi)展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
國(guó)土分局2019年政府性基金預(yù)算撥款496.70萬(wàn)元，主要用于：地質(zhì)災(zāi)害排查、搬遷、耕地質(zhì)量等級(jí)定級(jí)、不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新等的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
國(guó)土分局2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
2019年，國(guó)土分局安排政府采購(gòu)預(yù)算109.41萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、信息化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)、物業(yè)管理、專項(xiàng)工作委托業(yè)務(wù)等。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，國(guó)土分局共有車輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年國(guó)土分局100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（六）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（七）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入國(guó)土分局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.收支預(yù)算總表
表2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3.專項(xiàng)支出預(yù)算表
表4.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（政府）
表5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（部門(mén)）
表6.政府性基金預(yù)算支出表
表7.2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
表8.2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
達(dá)州市國(guó)土資源局達(dá)川分局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（共8張）.xls