? 一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┻_(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府職能簡(jiǎn)介
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┻_(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年重點(diǎn)工作
1、堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，始終同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，堅(jiān)決貫徹區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，循著區(qū)委指引航向，沿著區(qū)委錨定路徑，以一往無(wú)前的狀態(tài)、日夜前程的擔(dān)當(dāng)、風(fēng)雨無(wú)阻的奮斗，自覺(jué)將大樹(shù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展放到全市、全區(qū)中去謀劃、部署、落實(shí)。
2、推進(jìn)全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一是按照高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的要求，對(duì)場(chǎng)鎮(zhèn)道路、污水管網(wǎng)、“五亂”現(xiàn)象、老舊爛危房進(jìn)行徹底的整治。規(guī)范電信、電力電纜和廣電電纜鋪設(shè)，做好綠化，美化、亮化、凈化工程，真正把“爛”點(diǎn)變?yōu)榱咙c(diǎn)。二是大力實(shí)施振興鄉(xiāng)村戰(zhàn)略，扎實(shí)開(kāi)展“四好”和“兩改一整治”行動(dòng)。三是結(jié)合我鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)實(shí)際擬對(duì)《大樹(shù)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃》提出調(diào)規(guī)并督促進(jìn)程，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程和城鎮(zhèn)統(tǒng)籌步伐。
3、推進(jìn)特色生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)建設(shè)：重點(diǎn)是打造形成以九龍湖為核心的綜合生態(tài)度假，五嶺山、農(nóng)家樂(lè)經(jīng)濟(jì)為主體的休閑觀光度假產(chǎn)業(yè)。
4、推進(jìn)特色生態(tài)農(nóng)業(yè)基地建設(shè)：一是積極全方位協(xié)助做好麗天牧業(yè)在竹林村項(xiàng)目建設(shè)。二是全力打造九龍、華陽(yáng)、五嶺村等特色產(chǎn)業(yè)品牌管護(hù)工作，提高農(nóng)業(yè)效益和農(nóng)民收入。通過(guò)政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲、農(nóng)戶參與，即公司＋農(nóng)戶的模式，打造特色生態(tài)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。三是扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)。重點(diǎn)對(duì)組道公路和院戶路硬化、產(chǎn)業(yè)道打造工程和農(nóng)田整治工作。四是抓好基本農(nóng)田保護(hù)和糧食穩(wěn)產(chǎn)增收工作，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和做好動(dòng)物春、秋疫情免疫防治工作。五是繼續(xù)深化環(huán)境治理工作，扎實(shí)開(kāi)展大氣、土壤、水環(huán)境污染整治工作。
5、推進(jìn)文化品牌軟實(shí)力建設(shè)：一是打造功能強(qiáng)大的政府網(wǎng)、電子政務(wù)信息平臺(tái)，搞好電商服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)及服務(wù)工作，充分利用電商貿(mào)易平臺(tái)向外全方位發(fā)布大樹(shù)鎮(zhèn)的農(nóng)產(chǎn)品供求信息動(dòng)態(tài)和民俗風(fēng)情。二是在進(jìn)入大樹(shù)鎮(zhèn)的各個(gè)路口，建設(shè)一批能展現(xiàn)大樹(shù)精神面貌的招牌和廣告牌，在街區(qū)的重點(diǎn)路段進(jìn)行美化亮化，并印制上一些激勵(lì)人、感化人、催人向上的宣傳用語(yǔ)，展示大樹(shù)人的文明氣象和文明環(huán)境。
6、推進(jìn)民心工程民生事業(yè)建設(shè)：一是加快大樹(shù)鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)天網(wǎng)治安視頻和自然村雪亮工程監(jiān)管維修力度，以震懾犯罪，增加人民群眾的安全幸福感。二是加快推進(jìn)九龍村產(chǎn)業(yè)道、五嶺村聯(lián)網(wǎng)路道路硬化建設(shè)。三是繼續(xù)聚焦打贏脫貧攻堅(jiān)工作，全面完成2019年度我鎮(zhèn)未脫貧36戶90人“一超六有”達(dá)標(biāo)按期脫貧。強(qiáng)化資金對(duì)青花椒、黑桃、綰溪蜜柚、安仁柚、油牡丹產(chǎn)業(yè)后期管護(hù)工作，不斷增加農(nóng)民收入。四是對(duì)麻梁公路場(chǎng)鎮(zhèn)過(guò)境路段規(guī)劃停車(chē)位290個(gè)，切實(shí)解決節(jié)假日交通睹塞和車(chē)輛亂停亂擺現(xiàn)象。
7、創(chuàng)新工作舉措，全面優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境。立足大樹(shù)鎮(zhèn)獨(dú)特的區(qū)位實(shí)際，把生態(tài)文明建設(shè)和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作繼續(xù)納入重要議程，以全新的舉措抓好抓實(shí)。主要在夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，落實(shí)工作責(zé)任，健全工作制度，充實(shí)工作力量和加強(qiáng)宣傳教育等方面下功夫、出實(shí)招，著力抓好過(guò)境河流，過(guò)境公路環(huán)境治理，場(chǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔和秸稈無(wú)害化處理等重點(diǎn)工作，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)工作制度化、常態(tài)化。
8、強(qiáng)化社會(huì)治理，實(shí)現(xiàn)平安建設(shè)。一是辦好民生實(shí)事。全面落實(shí)《十大民生救助制度》，扎實(shí)做好“十件民生實(shí)事”，解決好困難群眾生產(chǎn)生活需求，使他們感受到黨的溫暖和政府的關(guān)懷。二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)。貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》，全力推進(jìn)安全生產(chǎn)進(jìn)入法制化軌道，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，落實(shí)單位、部門(mén)、行業(yè)和政府的責(zé)任。按照要求，做好道路交通、地質(zhì)災(zāi)害、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、建筑領(lǐng)域等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，保持安全生產(chǎn)良好態(tài)勢(shì)。三是重視社會(huì)治理。深入落實(shí)“315”群眾工作法，進(jìn)一步做好矛盾糾紛的排查和化解，加強(qiáng)不穩(wěn)定因素和信訪突出問(wèn)題的化解力度，確保全年無(wú)一例到省進(jìn)京信訪事件和無(wú)民轉(zhuǎn)刑案件；認(rèn)真落實(shí)普法和“法律七進(jìn)”活動(dòng)，強(qiáng)化網(wǎng)格化服務(wù)管理體系建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，依法打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，確保人民群眾安居樂(lè)業(yè)，社會(huì)安定有序，全鎮(zhèn)長(zhǎng)治久安。
9、強(qiáng)化黨的建設(shè)，提升執(zhí)政行政能力。一是常態(tài)化制度化開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，利用“三會(huì)一課”、“黨員活動(dòng)日”、“理論宣講”“農(nóng)民夜校”等載體，抓好黨員干部思想教育和群眾素質(zhì)的提升，嚴(yán)明政治紀(jì)律，嚴(yán)守政治規(guī)矩，，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”。二是深入開(kāi)展“民情戶戶通”活動(dòng)，收集處理好群眾的問(wèn)題和困難，提高群眾的滿意度，強(qiáng)力整治“庸、懶、散、浮、拖”和推進(jìn)“轉(zhuǎn)作風(fēng)、解民憂、聚民心”工作的落實(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，打造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。三是進(jìn)一步落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定，杜絕“微腐敗”的發(fā)生，營(yíng)造良好的政治環(huán)境。四是依法執(zhí)政行政，建立行政權(quán)力清單制度健全依法決策機(jī)制，落實(shí)重大行政決策法定程序，完善政府法律顧問(wèn)制度，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行，做到公平、公正，一心為民。
10、推進(jìn)和諧大樹(shù)建設(shè)：一是認(rèn)真落實(shí)315群眾工作法和民情戶戶通要求，重點(diǎn)解決一批信訪突出問(wèn)題，理順信訪工作機(jī)制，引導(dǎo)信訪問(wèn)題在法治軌道妥善解決。二是學(xué)習(xí)借鑒新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，強(qiáng)化源頭治理和網(wǎng)格化服務(wù)管理，建立和完善鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)和干部包村包維穩(wěn)的責(zé)任機(jī)制、防控機(jī)制、預(yù)警機(jī)制、倒查機(jī)制和獎(jiǎng)罰機(jī)制。三是按“三個(gè)優(yōu)先”的原則，即優(yōu)先關(guān)愛(ài)和幫扶社會(huì)底層的弱勢(shì)群體，優(yōu)先關(guān)心和支持思想正派的村干部，優(yōu)先關(guān)注和重用工作得力的鎮(zhèn)村干部，實(shí)實(shí)在在解決一些深層次的問(wèn)題。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
大樹(shù)鎮(zhèn)下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。主要包括：達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府、達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)（服務(wù)）中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站、達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)廣播電視站。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預(yù)算1125.79萬(wàn)元，比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加64.36萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加及工資基數(shù)調(diào)整。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年收入預(yù)算1125.79萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入1125.79萬(wàn)元，占100%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年支出預(yù)算1125.79萬(wàn)元，其中：基本支出982.79萬(wàn)元，占87.3%；項(xiàng)目支出143萬(wàn)元，占12.7%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1125.79萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加64.36萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加及工資基數(shù)調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1125.79萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出385.75萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出29.23萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出171.22萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出34.27萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.09萬(wàn)元、農(nóng)林水支出447.2萬(wàn)元、住房保障支出28.03萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1125.79萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加64.36萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出增加及工資基數(shù)調(diào)整。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出385.75萬(wàn)元，占34.27%；文化旅游體育與傳媒支出29.23萬(wàn)元，占2.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.22萬(wàn)元，占15.2%；衛(wèi)生健康支出34.27萬(wàn)元，占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.09萬(wàn)元，占2.67%；農(nóng)林水支出447.2萬(wàn)元，占39.72%；住房保障支出28.03萬(wàn)元，占2.5%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為227.49萬(wàn)元，主要用于：政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為143萬(wàn)元，主要用于：政府綜合運(yùn)行及化債、解困、信訪維穩(wěn)的項(xiàng)目支出。如：黨建工作經(jīng)費(fèi)、安全工作經(jīng)費(fèi)、交管工作經(jīng)費(fèi)等。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（財(cái)政）（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為15.26萬(wàn)元，主要用于：財(cái)政部門(mén)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.文化體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為29.23萬(wàn)元，主要用于：本單位廣播電視站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為46.7萬(wàn)元，主要用于：本單位所有單位在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為27.02萬(wàn)元，主要用于：轄區(qū)內(nèi)義務(wù)兵入伍后優(yōu)待金支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為97.5萬(wàn)元，主要用于：轄區(qū)農(nóng)村特困人員的基本生活保障。
8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為13.84萬(wàn)元，主要用于：計(jì)劃生育指導(dǎo)站的事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為15.62萬(wàn)元，主要用于：政府機(jī)關(guān)工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4.81萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為30.09萬(wàn)元，主要用于：政府轄區(qū)內(nèi)場(chǎng)鎮(zhèn)社區(qū)的基本工資、辦公經(jīng)費(fèi)、公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等支出。
12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為29.98萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝幌聦偕鐣?huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為417.22萬(wàn)元，主要用于：本單位轄區(qū)內(nèi)的各個(gè)村委會(huì)的辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。
14.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為28.03萬(wàn)元，主要用于：本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出982.79萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)772.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)210.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門(mén)預(yù)算。主要原因是：為貫徹落實(shí)省委“四向拓展、全域開(kāi)放”戰(zhàn)略部署，及市區(qū)相關(guān)文件精神，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)公務(wù)活動(dòng)，故未列編2019年因公出國(guó)（境）部門(mén)預(yù)算。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)來(lái)本單位檢查、指導(dǎo)工作過(guò)程中產(chǎn)生的接待費(fèi)用。
?。ㄈo(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為210.62萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加74.05萬(wàn)元，增加54.22%。主要原因是年初預(yù)算公共服務(wù)運(yùn)行納入預(yù)算內(nèi)。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2019年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算19.8萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)電腦、空調(diào)、打印機(jī)、辦公桌椅等辦公設(shè)備。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛1輛，系本單位原購(gòu)置的垃圾清運(yùn)車(chē)，但因使用由轄區(qū)社區(qū)具體清運(yùn)，故未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力保障項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┮话愎卜?wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（政府）（項(xiàng)）：指政府機(jī)關(guān)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
?。ㄈ┮话愎卜?wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（政府）（項(xiàng)）：指政府綜合運(yùn)行及化債、解困、信訪維穩(wěn)的項(xiàng)目支出。
?。ㄋ模┮话愎卜?wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（財(cái)政）（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)內(nèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
?。ㄎ澹┪幕w育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）廣播（項(xiàng)）：指本單位廣播電視站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
?。┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位所有單位在職職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)支出。
?。ㄆ撸┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：指轄區(qū)內(nèi)義務(wù)兵入伍后地方獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。
?。ò耍┥鐣?huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指轄區(qū)農(nóng)村特困人員的基本生活保障。
（九）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指計(jì)劃生育指導(dǎo)站的事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
?。ㄊ┬l(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指政府機(jī)關(guān)工作人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
?。ㄊ唬┬l(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指部門(mén)下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
?。ㄊ┏青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指政府轄區(qū)內(nèi)場(chǎng)鎮(zhèn)社區(qū)的基本工資、辦公經(jīng)費(fèi)、公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)等支出。
?。ㄊ┺r(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）：指單位下屬社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）服務(wù)中心事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
?。ㄊ模┺r(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指本單位轄區(qū)內(nèi)的各個(gè)村委會(huì)的辦公費(fèi)、生活補(bǔ)助等正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支。
?。ㄊ澹┳》勘Ｕ现С觯?lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
?。ㄊ┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ㄊ撸╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄊ耍?/span>“三公”經(jīng)費(fèi)：納入達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹(shù)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
