一、基本職能及主要工作
（一）政府職能簡介
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2021年重點工作
（一）穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興，有效改善農(nóng)村面貌
1．加快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型。一要積極探索謀劃產(chǎn)業(yè)振興，按照“集體統(tǒng)籌+自主發(fā)展”和“領導包片、干部包村”的原則，大力推進青花椒產(chǎn)業(yè)連片發(fā)展，全力做好現(xiàn)有青花椒的管護工作；二要在穩(wěn)種穩(wěn)產(chǎn)的基礎上，有序推進達川貢米、柑橘等原有輔助產(chǎn)業(yè)的擴面及管護工作，逐步壯大集體經(jīng)濟，讓群眾多途徑分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。
2．加快補齊基礎短板。加大向上爭取項目和資金力度，持續(xù)推進農(nóng)村道路硬化、堰塘水利整治、土地整理等工作，不斷完善農(nóng)村生產(chǎn)生活基礎條件。
3．加快改善人居環(huán)境。一要充分發(fā)揮政策優(yōu)勢，持續(xù)穩(wěn)妥推進農(nóng)村危房改造、改廚改廁和破舊殘垣整治工作，全面打造極具特色的民居環(huán)境；二要將生態(tài)長效保護和環(huán)境綜合治理有機結合，持續(xù)深化“五治”工程和“河長制”工作，全面完成上級環(huán)保督察反饋問題整改，著力整治影響環(huán)保秩序的行為亂象，還廣大村民一片碧水藍天和凈土。
（二）著力強化民生保障，提升群眾幸福指數(shù)
一要深入實施十大民生救助制度，不斷規(guī)范社會救助大平臺運行機制，進一步整合社會救助資源，全面做好農(nóng)村低保戶、特困供養(yǎng)戶、優(yōu)撫對象、孤殘人員、高齡老人、重大疾病對象等救助工作，確保民生支出占比實現(xiàn)新的突破；二要堅持公益性的原則，由鎮(zhèn)衛(wèi)生院牽頭持續(xù)開展健康醫(yī)療體檢，確保年內(nèi)組織村民免費體檢實現(xiàn)全覆蓋。
（三）突出安全信訪維穩(wěn)，營造平安和諧環(huán)境
一要組織鎮(zhèn)應急管理所加強對轄區(qū)內(nèi)道路交通、食品藥品、非煤礦山、煙花爆竹等重點領域和重大節(jié)假日、汛期等重要時間節(jié)點的安全大檢查和隱患大排查，進一步突出日常監(jiān)管，確保年內(nèi)無安全事故發(fā)生；二要堅持“315群眾工作法”，加大矛盾糾紛排查化解力度，依法分類按時辦理群眾信訪訴求，按照“領導包案到人”的原則，切實做好轄區(qū)內(nèi)重點人員的穩(wěn)控工作，確保年內(nèi)不發(fā)生一起進京赴省上訪事件；三要按照上級部署要求，有序開展掃黑除惡專項斗爭，統(tǒng)籌推進打擊黑惡勢力犯罪、開展反腐“拍蠅”、遏制各類非正常上訪、創(chuàng)新基層社會治理等工作，實現(xiàn)人民安居樂業(yè)，不斷提升群眾獲得感、幸福感和安全感。
（四）堅持黨建示范引領，全面筑牢執(zhí)政根基
一要始終突出以學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想為指導。牢牢把握政治建設這一根本，堅決把思想政治建設作為全鎮(zhèn)黨建的重要抓手，充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，全力推動各村（社區(qū)）黨支部和黨員干部樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在促進鄉(xiāng)村高質(zhì)量發(fā)展中不斷增強思想自覺政治自覺和行動自覺。
二要按照在全鎮(zhèn)全面推行的目標，完成全部村（農(nóng)村社區(qū)）兩委“一肩挑”工作，確保將政治素質(zhì)高、能力突出、群眾信任的干部選任到“一肩挑”崗位上來。
三要大力實施后備人才培養(yǎng)計劃，逐步完善領導干部幫帶、專題學習培訓、制度化管理的機制，逐步提升后備干部適應新形勢的能力水平，確?；鶎狱h組織后繼有人。
四要注重優(yōu)化黨員隊伍結構，力爭在青年大學生、創(chuàng)業(yè)人才、致富能手、退伍軍人和優(yōu)秀人才中發(fā)展黨員6名以上，為基層黨組織注入新鮮血液。
五要持續(xù)深化“民情戶戶通”活動，推動形成走訪、幫扶、解困常態(tài)化機制，防范和查處隱形變異“四風”問題，下大力氣解決“行動少、執(zhí)行慢、落實差”等作風頑疾，進一步加強與人民群眾的血肉聯(lián)系。
六要鞏固“作風建設深化年”活動成果，全力解決干部精神“缺鈣”、作風散漫、干群聯(lián)系脫節(jié)、村級工作推動乏力滯后等問題，進一步夯實執(zhí)政民意基礎，不斷提升全鎮(zhèn)黨風廉政建設社會滿意度。
七要持之以恒推動正風肅紀，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”抓早抓小，形成懲治腐敗和作風問題的高壓態(tài)勢，為黨員干部把好用權“方向盤”、系好廉潔“安全帶”，著力營造風清氣正的良好政治生態(tài)。
二、部門預算單位構成
趙固鎮(zhèn)下屬二級預算單位6個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位5個。主要包括：達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)人民政府、達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)財政所、達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)便民服務中心、達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)農(nóng)民工服務中心、達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)社會事業(yè)發(fā)展中心。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，趙固鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。趙固鎮(zhèn)2021年收支總預算1142.93萬元，比2020年收支預算總數(shù)增加69.68萬元，主要原因是工資調(diào)標、公用經(jīng)費增加。
（一）收入預算情況
趙固鎮(zhèn)2021年收入預算1142.93萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1142.93萬元，占100%。
（二）支出預算情況
趙固鎮(zhèn)2021年支出預算1142.93萬元，其中：基本支出1044.93萬元，占91.43%；項目支出98萬元，占8.57%。
四、財政撥款收支預算情況說明
趙固鎮(zhèn)2021年財政撥款收支總預算1142.93萬元，比2019年財政撥款收支總額預算增加69.68萬元，主要原因是工資調(diào)標、公用經(jīng)費增加。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1142.93萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出313.71萬元、文化旅游體育與傳媒支出20.59萬元、社會保障和就業(yè)支出264.16萬元、衛(wèi)生健康支出22.37萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.81萬元、農(nóng)林水支出448.49萬元、住房保障支出31.8萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
趙固鎮(zhèn)2021年一般公共預算當年撥款1142.93萬元，比2019年預算數(shù)增加69.68萬元。主要是工資調(diào)標、公用經(jīng)費增。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出313.71萬元，占27.45%、文化旅游體育與傳媒支出20.59萬元，占1.8%、社會保障和就業(yè)支出264.16萬元，占23.11%、衛(wèi)生健康支出22.37萬元，占1.96%、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.81萬元，占3.66%、農(nóng)林水支出448.49萬元，占39.24%、住房保障支出31.8萬元，占2.78%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為215.71萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)黨政機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）行政運行（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數(shù)為98萬元，主要用于：政府綜合運行及化債、解困、信訪維穩(wěn)的項目支出，如：黨建工作經(jīng)費、安全工作經(jīng)費、交管工作經(jīng)費等。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）2021年預算數(shù)為20.59萬元，主要用于：文化旅游體育與傳媒正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等,保障部門正常運轉。
4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業(yè)務管理（項）2021年預算數(shù)為44.42萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費等,保障部門正常運轉。。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2021年預算數(shù)為48.74萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)養(yǎng)老保險繳費。
6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待支出（項）2021年預算數(shù)為45.71萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)義務兵優(yōu)待金。
7.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）2021年預算數(shù)為112.01萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)特困人員供養(yǎng)支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為13.28萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)行政人員的醫(yī)療繳費。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為22.37萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)事業(yè)人員的醫(yī)療繳費。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2021年預算數(shù)為41.81萬元，主要用于：街道社區(qū)辦公費、生活補助及基礎設施維修維護費等。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2021年預算數(shù)為448.49萬元，主要用于：趙固鎮(zhèn)各村辦公費、村社干部生活補助、農(nóng)村公共服務運行資金。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為31.8萬元，主要用于：按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預算基本支出1044.93萬元，其中：人員經(jīng)費758.61元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經(jīng)費286.32萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.7萬元，其中：公務接待費5.7萬元。
(一)因公出國（境）經(jīng)費暫未編入年初部門預算。主要原因是趙固鎮(zhèn)無因公出國預算。
（二）公務接待費與2020年預算無變化。2021年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（三）公務用車購置及運行維護費編入年初部門預算。主要原因是趙固鎮(zhèn)無公務用車。
八、政府性基金預算支出情況說明
趙固鎮(zhèn)2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
趙固鎮(zhèn)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年，趙固鎮(zhèn)的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為133.55萬元 ，比2020年預算增加40.35萬元，增長30.21%。主要原因是工資調(diào)標、公用經(jīng)費增加以及調(diào)入工作人員增加。
（二）政府采購情況
2021年，趙固鎮(zhèn)安排政府采購預算4.24萬元，主要用于采購辦公設備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020底，趙固鎮(zhèn)所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標。綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府）（項）：指政府機關內(nèi)正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉。
4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府）（項）：指政府綜合運行及化債、解困、信訪維穩(wěn)的項目支出。
5.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（財政）（項）：指財政部門內(nèi)正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。
附件：
表1部門收支預算總表
表2部門支出總表
表3專項支出預算總表
表4一般公共預算支出預算表（政府）
表5一般公共預算支出預算表（部門）
表6政府性基金支出預算表
