?一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)發(fā)改局職能簡介
達川區(qū)發(fā)改局主要工作職責(zé)是：
1.貫徹實施國家、省、市有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的方針、政策和法律、法規(guī)。負責(zé)本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責(zé)任制。
2.負責(zé)擬訂并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析宏觀經(jīng)濟形勢，提出全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。
3.負責(zé)監(jiān)測全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。
4.參與制訂財政、金融、土地政策，綜合分析政策執(zhí)行效果，負責(zé)全區(qū)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作，提出多渠道融資的政策建議，綜合協(xié)調(diào)財政、金融、價格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟杠桿，保證全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的實施。
5.承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任。
6.貫徹落實國家、省、市價格法律、法規(guī)和方針、政策，編制和執(zhí)行價格調(diào)整規(guī)劃，組織實施年度價格總水平調(diào)控目標(biāo)及價格調(diào)控措施。
7.負責(zé)全區(qū)投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設(shè)。
8.推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。
9.促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
10.負責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。
11.負責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、廣電、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設(shè)。
12.推進可持續(xù)發(fā)展。
13.研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施
14.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并綜合管理全區(qū)招標(biāo)投標(biāo)工作
15.負責(zé)組織協(xié)調(diào)和處理區(qū)境內(nèi)鐵路、高速公路等重點建設(shè)項目前期工作、征地拆遷、建設(shè)過程中涉及的重大問題，協(xié)同做好全區(qū)鐵路、高速公路建設(shè)規(guī)劃及年度計劃編制的相關(guān)工作。
16.負責(zé)組織編制全區(qū)經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究經(jīng)濟動員與經(jīng)濟建設(shè)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施經(jīng)濟動員有關(guān)工作。
17.承擔(dān)區(qū)國防動員委員會經(jīng)濟動員辦公室、區(qū)實施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)加快環(huán)渝腹地經(jīng)濟區(qū)塊建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)重點項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)能源領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)重大建設(shè)項目稽察特派員辦公室、區(qū)節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
18.管理區(qū)以工代賑辦公室、區(qū)價格認證中心、區(qū)節(jié)能監(jiān)察中心、區(qū)政府投資項目稽察特派員辦公室，爭取落實以工代賑資金和監(jiān)管以工代賑項目的實施。
19.承擔(dān)區(qū)政府公布的有關(guān)行政審批事項。
20.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）達川區(qū)發(fā)展和改革局2021年重點工作
1.強化全區(qū)宏觀經(jīng)濟監(jiān)測，當(dāng)好區(qū)委、區(qū)政府參謀助手。一是科學(xué)制定年度發(fā)展計劃。二是加強國民經(jīng)濟運行態(tài)勢分析。。三是“十四五”規(guī)劃編制工作順利推進。
2.改革事項穩(wěn)步推進，經(jīng)濟發(fā)展體制機制不斷健全。
3.強化產(chǎn)城融合，大力推進城市建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)擴大開放合作
5.真抓實干，加強協(xié)作，投資工作更上層樓。今年，市下達我區(qū)固定資產(chǎn)投資增長10.5%。上半年增速13.9%，位居全市第一 ；1-10月固定資產(chǎn)投資增速9.6%，預(yù)計全年全區(qū)固定資產(chǎn)投資增速11 %。
6.搶抓機遇，積極對接，向上爭取再創(chuàng)新高。圍繞中央、省、市重點投資領(lǐng)域，選準突破口，找準對接點，努力構(gòu)建跑項目、爭資金的強大工作合力。截至目前，全區(qū)經(jīng)發(fā)改系統(tǒng)爭取到位項目有四川省達州市達縣職業(yè)高級中學(xué)入駐西南職教園區(qū)項目實訓(xùn)樓及購置設(shè)備項目，達州市帝源生態(tài)農(nóng)場創(chuàng)3A級旅游景區(qū)項目，達川區(qū)老年養(yǎng)護中心等21個項目，爭取中央預(yù)算內(nèi)資金5.7億元，資金總額位居全市第一。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達川區(qū)發(fā)展和改革局是一級預(yù)算單位，屬行政單位。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達川區(qū)發(fā)改局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)發(fā)改局2021年收支總預(yù)算1071.14萬元，比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加了240.2萬元，主要原因是人員和專項經(jīng)費的增加。
（一）收入預(yù)算情況
達川區(qū)發(fā)改局2021年收入預(yù)算1071.14萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入811.14萬元，占75.73%；基金預(yù)算撥款收入260萬元，占24.27%。
（二）支出預(yù)算情況
達川區(qū)發(fā)改局2021年支出預(yù)算1071.14萬元，其中：基本支出791.14萬元，占73.86%；項目支出280萬元，占26.14%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年財政撥款收支總預(yù)算1071.14萬元，比2020年財政撥款收支總額預(yù)算增加240.2萬元，主要原因是人員的和專項經(jīng)費的增加。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入811.14萬元，基金撥款收入260萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出638.27萬元、社會保障和就業(yè)支出74.14萬元、衛(wèi)生健康支出43.13萬元、住房保障支出55.6萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)發(fā)改局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1071.14萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少240.2萬元。主要是人員的和專項經(jīng)費的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出638.27萬元，占59.59%；社會保障和就業(yè)支出74.14萬元，占6.92%；衛(wèi)生健康支出43.13萬元，占4.03%；住房保障支出55.6萬元，占5.19%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）:2021年預(yù)算數(shù)為618.27萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2021年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：局機關(guān)紀檢監(jiān)察工作的支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預(yù)算數(shù)為74.14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，局機關(guān)及下屬事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預(yù)算數(shù)為43.13萬元，主要用于：局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預(yù)算數(shù)為55.6萬元，按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年一般公共預(yù)算基本支出791.14萬元，其中：人員經(jīng)費577.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。
公用經(jīng)費73.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。2021年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年政府性基金預(yù)算撥款安排260萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達川區(qū)發(fā)改局2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年，達川區(qū)發(fā)改局的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為73.41萬元 ，比2020年預(yù)算減少29.8萬元，減少28.87%。主要原因是壓減開支。
（二）政府采購情況
2021年，達川區(qū)發(fā)改局安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，達川區(qū)發(fā)改局所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。
2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，按照要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)。綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：指局機關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指局機關(guān)開展項目申報編審、黨建工作、紀檢工作等未單獨設(shè)置項級科目的專門性管理工作的項目支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《達州市住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2020年部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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